Всем добрый день.

Мы пользуемся некоторыми элементами внешней торговли в фактуре, и сейчас появилась потребность при создании фактуры (VF01) тянуть в нее номер ГТД. Алгоритм как тянуть есть, но так как данные ВТ хранятся в собтвенных таблицах EIKP/EIPO, то стандартными правилами копирования в фактуру мы не можем толкать данные в ВТ. Судя по тому, что я читал, для этого можно использовать расширение V50EPROP (Экзит 3). Мы активировали расширение, активировали экзит, в экзите активировали инклюд. Для проверки в инклюде мы поставили брейкпойнт. При создании фактуры брейкпойнт не ловится.
Наш АБАПпер нашел, что при создании фактуры используются расширения ряда V60 (например, V60A0001). Мы проверили его брейкпойнтом - все ловится. Но он не предназначен для этого, а V50EPROP как раз предназначен для предложения данных ВТ в документах SD и MM.

Люди добрые, кто работал с расширениями ВТ в SD, помогите, пожалуйста. У меня есть другие пути решения данной проблемы, но хотелось бы оставить после себя чистый код - по стандарту.

На вскидку, V50EPROP используется в поставках VL01/VL01N. Там тоже есть экспортные данные. V50E - диапозон имён который используется в программах обработки поставок.

Спасибо.

Действительно, V50EPROP ловится брейкпойнтом на поставке. Тогда вопрос: а есть что-то подобное для предложения данных ВТ для фактурирования?

Сам задал вопрос - сам и отвечаю.

Как выяснилось с подсказки на сапфансе, V50EPROP будет работать и при фактурировании. Нужно было всего лишь поставить переопределение данных ВТ в заголовке правил копирования фактуры.

А можно вопрос? Вы данные по ГТД в R/3 держите или тянете из внешней системы?. У нас просто встал вопрос о реализации отражения ГТД и коносаментов. Область для меня совершенно незнакомая. Хоть бы понять куда это можно запихнуть, чтобы свои таблицы не городить

Привет.

ГТД у нас в стадии реализации. Я посмотрел, что предлагает SAP в плане ГТД. Судя по тому что я видел, для этого используются документы фактуры. В результате этого мы будем делать ГТД как фиктивную фактуру.
По коносаментам мы пока не работали. Но, думаю, пойдем аналогичным путем. Если не завяжемся с консигнационными складами - тогда будет немного другая песня.

А на чем фактура? На фактуре или на поставке?

Обе фактуры (ГТД и реальная) по поставке. Просто ГТД - фиктивная фактура.

а можно ссылочку на то, что предлагает SAP? Мне почему-то казалось, что стандартное решение по ГТД - это партионный учет с классификацией партий по признаку "ГТД"...

Привет.

Насчет того, что партионный учет является стандартным решением я слышу впервые. Более того, одного лишь признака ГТД (как номер) явно не достаточно. Хотя бы потому что у бухгалтеров есть стандартная отчетность по ГТД (как я понимаю для исчисления и возврата НДС), в которой нужно много других данных - таможня отпуска и вывоза из РФ, дата пересечения границы и кое-что другое.

Согласно логике российского адд-она CIS FI-LO номер ГТД хранится в EIPO-TEXT3, т.е. даже тут надо пользоваться таблицами ВТ.

Когда я искал стандартные решения, то натолкнулся только на выходные документы ряда FE.. (в частности, FEEV и FEEX), а это выхожные документы фактур. К сожалению, они больше заточены под западные вещи. В силу всего вышеперечисленного было решено пойти своим путем.

привет

интересно, а как Вы собираетесь реализовать поиск нужных ГТД для счетов-фактур клиентам?

При партионном учете все до безобразия просто

Опять же, система классификации позволяет расширять набор признаков, чтобы хранить не только номер ГТД, но и всю сопутствующую информацию.

Впрочем - это Ваше проектное решение, и оно, как и наше, опять, увы, не согласуется с "логикой российского адд-она CIS "

Привет.

Номер ГТД копируется в позиции реальных фактур клиентов и распечатывается. Кроме того, в сводки по фактурам VF05 мы это дело уже давно вытащили.

А насчет того, что не согласуется с российским адд-оном... скажем так, я храню номер ГТД именно там, где его предусматривает российский адд-он, а остальное уже наша придумка.

недопонимаю

товар у вас не партионный. На один товар возможны несколько ГТД. Какой из них копируется в сбытовой счет-фактуру?

По заказу может быть несколько поставок. Поставкам, которые проходят по одному ГТД, централизованно (через одну фиктивную фактуру) присваивают номер ГТД. Позже по поставке выставляют реальную фактуру - в нее копируется номер ГТД исходя из номера поставки. Одна поставка = одно транспортное средство.

пришло 100 штур товара. ГТД = 'бла-бла1'

затем пришло еще 200 штур товара. ГТД = 'бла-бла2'

продали по одному заказу 170 штук, по другому 130

как вы "разделите" позиции поставки, если учет не партионный? И соответсвенно, какие ГТД будут фигурировать в фактурах?

Извините за назойливость