Всем привет.
Подскажите please кто знает.
Необходимо отсторнировать сторнированный документ фактуры SD и документ сторно к нему.
1) В FI я отменил выравнивание соответствующей FI-фактуры
2) Удалил метку в поле "Фактура сторнирована" (VBRK-FKSTO) в сторнированном документе
после этого при сторнировании сбытовой фактуры через VF11 возникает ошибка в журнале
"Противоречивость данных при обработке документа"и " Фактура уже сторнирована"
Подскажите please кто знает, как сторнировать заново уже сторнированную фактуру.

Как сторнировать документ сторно. При сторнировании документа сторно выдается сообщение
"Сторно-документ не сторнируется № сообщения VF108"

Заранее большое спасибо

Может не стоит сторнировать уже отсторнированную фактуру.
А выпустить новую фактуру,которая перекрыла бы сторно.

то, что не стоит сторнировать торнированный документ эт понятно, хотелось бы услышать для чего автор это пытался делать, какие цели он преследовал и что он хотел получить?
Сторно документ тоже не сторнируется, делается просто прямая фактура новая.

что значит выпустить новую фактуру?)
Как вариант можно конечно отменить выравнивание соответствующих FI документов
и создать для них документы с обратными кодами проводок и признаком "красное сторно"
для всех позиций, потом выровнять эти созданные документы со сторнированными документами \ документами
сторно (по которым было отменено выравнивание), но этот вариант слишком трудоемкий,
поэтому я и узнаю, возможно ли как то из SD стандартными способами сторнировать уже сторнированный документ
и документ сторно к нему. . . похоже что ни как..

Все дело в том что были сторнированы документы фактур, созданные в SD (и FI документы к ним)
с видом фактуры без признака "красное сторно", соответственно в FI документе сторно, созданному к
документу сторно из SD все позиции документа созданы без признака "красное сторно" и соответственно
были увеличены обороты по счетам.
Ошибка была найдена, для вида фактуры сторно был установлен признак "красное сторно".
Но остался вопрос - что делать с теми документами, которые уже сторнированы из SD без признака
"красное сторно" (с неправильно настроенным видом фактуры).

необходимо сторнировать документ сторно с правильно настроенным видом фактуры (т.е. нужно чтобы
к документу сторно был создан аналогичный, только с обратными проводками и признаком "красное сторно")
и для сторнированного документа нужно сделать то же самое.

Делать это из FI очень трудоемко.. Хотелось бы узнать возможно ли как то сторнировать уже сторнированный документ
из SD с уже правильно настроенным видом фактуры (возможно для этого нужно "убить какие то ссылки в таблицах) и
сторнирровать документ сторно к нему тоже из SD...

Заранее большое спасибо..

Как вариант. .чтоб не устраивать такой гемор.. . можно просто сделать прямой апдейт табличек и длявсех
FI документов сторно без признака "красное сторно" устновить признак "красное сторно" .....

Вот интересный Вы человек, прямой апдейт табличек. А что потом, что будет дальше? Инконсистентность системы это разве лучше чем прямые проводки в FI?
Если это для собственного отчета, можно его немного доделать, чтоб не завышались обороты даже не при красном сторно.
А еще лучше заберите у себя в продуктиве права на прямой апдейт табличек и забудьте как включается отладчик, чтоб даже мыслей не возникало.

посоветуйтесь с бухгалтерами.Насколько это всё критично.

Не, не так. Нужно им объяснить, что сделать сторно на сторно невозможно. Просто невозможно.

А вообще, попытки исправления таких ошибок гораздо критичнее, чем некорректные обороты по счетам.
Я думаю Ваш директор по ИТ легко докажет это Вашему Главному бухгалтеру.
А если нет - то делайте прямой апдейт таблиц FI, только заблаговременно направьте своему начальству служебную записку с запросом на разрешение этих действий, где будут указаны возможные последствия. И не забудьте сделать backup продуктива

Нормального сторно сторно нет.
Вариант 1. Руками в табличках проставить индикаторы красного сторно в FI. Естественно есть вероятность возникновения инконсистентности. Если есть время, проанализируйти на 2-х одинаковых цепочках в тесте, в каких таблицах записи будут различаться без/с индикаторами красного сторно в вашей системе.
Вариант 2. Проигнорировать завышенные обороты. Это естественно должно быть бухгалтерией согласовано. Тем более некорректных фактур у вас количество уже известное и неизменное, поэтому как и на какие суммы корректировать отчеты - в целом понятно .

В свое время, тоже задавался этим вопросом, прошелся в отладчике и увидел, что в коде зашито множество проверок начиная от видов сбытовых сбытовых документов, заканчивая бухгалтерскими проверками. Причем при наличии бухгалтерского документа система автоматом проверяла "вид документа" признаки сторно и так далее. Посему простым изменением полей Вы ничего не добьетесь. Наилучший и правильный с точки зрения системы вариант - создание нового документа фактуры с правильной суммой и дополнение его ссылками на документ сторно.

За такое я бы сразу уволил консультанта.
Скажите мне, как FI щик, что с оборотами будете делать?



Скажу вам, по секрету (как бывший ГБ), ГБ наплевать, что там SAP не может. ГБ скажет: "В бухгалтерии все должно быть по правилам, если система этого не может, исправьте систему, если есть ошибка, исправьте ошибку". Если же ГБ прогибается под ИТ, то это не ГБ, а непоймикто...

А мне кажется, что это ненормально, когда в конторе не оценивают последствия принимаемых решений.
В данном конкретном случае цель ИТ - озвучить потенциальные риски указанных действий. Да, мы можем попытаться исправить допущенную "ошибку". Но это может привести к непредсказуемому поведению системы, вплоть до ее неработоспособности в течение неопределенного времени и/или потере данных, сопровождаемых значительными затратами на восстановление. Если преследуемые цели имеют более высокий приоритет по сравнению с указанным потенциальным отрицательным эффектом, - то да, делаем. Если нет - думаем как выйти из ситуации по-другому. Это называется конструктивный диалог, здесь никто ни под кого не прогибается.

ЗЫ А если нет, то, повторюсь, запасаемся комплектом разрешающих и предписывающих документов от ЛПР и - вперед! Ибо чем больше бумаги, тем чище ж...

Короче,чтобы всё работало и никогда не ломалось.

Решил эту проблему с помощью кредитовго авизо (s1) к s2.
S1 должен быть не выровнен.