Добрый день,

Возникла ситуация: в сохранненой но непроведенной фактуре необходимо изменить налоговую классификацию материла (хотя она не меняется и при создании счета). Сторнировать счет нельзя, печатный документ отдан покупателю.

Такие ситуации возникают регулярно: для клиента ничего не меняется, а нам нужно перепровести фактуру, так как неправильно указана какая-то аналитика.
На мой взгляд, имеет смысл предусматривать это на стадии КБП: либо жестко прописывать жирными красными буквами, что в таких случаях необходимо будет передать клиенту новую счет-фактуру с новой суммой, либо продумывать механизм, который позволит печатать новую счет-фактуру за номером ранее сторнированной и с таким же номером записывать в книгу продаж.

Оба варианта реализуемы (проверенно на практике)

простите, конечно, за вопрос КБП - контроль бюджета поставок? если да, то у нас бюджет со сбытом в этом вопросе не интегрируется. Второй вариант. замена номеров фактур. к сожалению, не подходит.

КБП - концептуальный бизнес проект, он же концепт, он же blue print.

Для таких случаев рекомендуется на вывод ставить предпосылку 62. Налоговую классификацию, к сожалению, изменить в фактуре уже нельзя.

спасибо

зачет!

согласен на все 100 с LKU, только так решалось на проектах, другого не знаю

Если такие ошибки (либо потребности) возникают постоянно, проще выбор всех ценовых/налоговых условий, а также выбор счетов завязать на группы контировки материала/клиента - они изменяемы. Ну или поставить в последовательностях доступа больший приоритет для таблиц с группами контировок (насколько я помню, существующие недеблокированные фактуры тоже можно поправить).
За непроведенную, но распечатанную фактуру - бить по рукам. В том числе и консультантов, криво настроивших предпосылки выходных документов.

Если же вы еще где-то, кроме выбора условий и счетов, используете это поле (например, в отчетах) - то тут только сторно...