Бизнес процесс- безвозмездная реализация, при которой передаем материалы по нулевой цене, но рассчитываем НДС с некоторой рыночной цены. В налогах (FTXP) прописываем записи только для :
MWS 18,000
ZUD 100,000-
Проводка идет нормальная, как и нужно:
003 68* -180 Сумма НДС (MWS)
004 9289* 180 Сумма НДС (ZUD)

Только при сторнировании система ругается на то, что документ фактуры уже выровнен. При анализе через отладчик выясняется, что ей не нравится вид счета S – основные счета. А вот счет вида D – дебитор был бы нормальным, но у нас таких нет, как собственно нет и самой суммы, которая бы через него прошла (тк цена = 0). План «А» собственно есть, добавляем цену, сумма идет на фиктивные технич. счета дебитора и выручки, которые руками закрываются потом в FI.
Не сталкивался ли кто с подобным, и можно ли все-таки решить вопрос без заморочки с техсчетами (план "Б")?

то есть вы без технических счетов сделали проводку только на счета налогов... а как вы это сделали? мне бы очень хотелось знать, поделитесь, пожалуйста

Да собственно выше я и описал как сделали:
MWS 18,000 здесь налоговый счет 68*
ZUD 100,000- здесь налоговый счет 92*
ZUK пусто
только со сторно засада...

Аналогичная ситуация, как то решили проблему со сторно? Или воспользовались планом "А"?

Да, воспользовались планом "А", с ручной прокидкой по FI