Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, где можно прописать следующие настройки. После создания заказа и его последующего сохранения пытаюсь этот заказ отфактурировать. Система данную операцию провести не даёт, а в журнале написано, что "Вид торгового документа ХХХ с видом фактуры ХХХ не фактурируется".

Спасибо.

В виде заказа и правилах копирования

Спасибо.

Фактура создалась, но подтянулись неверные данные. Фактуру из системы удалил, очистил поля № присвоения и Ссылочный номер, но в таком случае в фактуру не попадают цены. Подскажите, пожалуйста, как лучше настроить.

Поищите по "order-related billing", это довольно распространенная операция, ничего сложного там IMHO нет. Посмотрите вдумчиво на конфигурацию правил копирования как на уровне заголовка, так и на уровне позиции. Почитайте документацию к полям (F1). Правило копирования цены, если не изменяет память, находится на экране настроек копирования позиции.

P.S. Если вы делаете изменения в конфигурации, рекомендую для тестирования каждый раз создавать новые документы.