Привет.

Проблема в целом аналогична округлению НДС в фактуре, но наоборот:

Есть позиция договора, стоимостью 13р. + НДС 18% (2,34р.) = 15,34р.
Работа по предоплате, оплата 4 частями по 25%, т.е. по 3,25р. + НДС 18% (0,59р.) = 3,84р.
Таким образом, заказчик в итоге оплачивает 3,84р. * 4 = 15,36р.

В системе реализовано так: для договора делается 4 запроса на предоплату, расчет НДС везде автоматический. Вопрос - как бороться??

ЗЫ больше интересует не решение проблемы в системе, но по бух.учету. Но буду рад выслушать любые мнения.

А вы свою соседнюю тему специально удалили?

ЗЫ: хотел предложить там userexit_move_field_to_vbapkom из MV45AFZB. У нас была похожая проблема с полем во vbak (причина заказа в частности). Помог перенос в userexit_move_field_to_vbakkom

Это про изменение полей в USEREXIT_CHECK_VBAP и USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP? - Проблему решил - дай думаю удалю, пока никто не ответил, а то там так сумбурно было написано ))
В общем с полем "Завод" засада вышла - "нормально" его можно автоматически установить только в USEREXIT_SOURCE_DETERMINATION.
Кстати вычитал что изначально

В общем, в который раз убеждаюсь, что особенности SAP неисповедимы

P.S. To Admin: можно вынести эти два поста в отдельную тему?

P.P.S. To Angie: А по поводу этой темы есть соображения?

Это следствие как округления так и принципиального различия исчисления НДС по реализации и НДС по полученным авансам:
- при реализации НДС "накручивается" на цену товара: 100 * 18% = 18, тут 100 - цена товара без НДС;
- при получении авансового платежа НДС "выкручивается" с общей полученной суммы: 118 * 18/118(~15.25) = 17.99, тут 118 - сумма аванса включая НДС.
Так что такие несовпадения принципиально возможны.
Спасает то, что НДС по авансам полученным и по реализаци жувут разными жизнями и не пересекаются.
Схема такая:
Получен аванс 118 включая НДС 17.99, распечатан СчФ на аванс, сделана запись в книге продаж на 17.99
Реализованы товары 100 + НДС 18, распечатан СчФ из SD, сделана запись в книге подаж на 18
Зачтен аванс - сделана запись в книге покупок на 17,99

В итоге остался НДС расчитанный при реализации более точным способом.

Спасибо! Теперь понятно.
Но перед тем как получить этот аванс, мы выдаем клиенту счет на оплату, созданный на основе договора. И в этом счете НДС рассчитывается как обычно в фактуре - "накручивается". Т.е. мы фактически должны сделать обратный расчет в счетах на оплату - чтобы НДС "выкручивался"?
Ммм... будем думать.

Тут никто Вас не заставляет указывать НДС в счете на оплату.
Это не документ без утвержденной формы.
Тем более, что когда придут деньги сумму НДС будет считать FI.

Не, у нас формируется проводка памятной позции (с НДС), к которой потом делается платеж.
Поэтому нужно чтобы НДС был рассчитан правильно.
Ну что-нибудь придумаем ))