Добрый день, коллеги!
В SD-фактуре Cross-company продажа в условии MWST указан код НДС.
А при проводке фактуры в FI - его нет.

Кто-то сталкивался с такой проблемой ? Что надо сделать, чтобы SD-фактура передавала в FI-проводку код НДС ?

Спасибо.

Если входящая фактура создается через EDI
то проверьте:
Присвоить код налога для EDI входящей фактуры.
Настройка→Финансы (нов.)→Бухгалтерия дебиторов и кредиторов→Бизнес-операции→Поступление счета/кредитового авизо→EDI (электронный обмен данными)→Присвоение кода НДС процедуре EDI.