Господа, прошу помощи клуба, т.к. от сотрудников компании, которая осуществляет наше "сопровождение" удовлетворяющего нас ответа не получил.

Имеется несколько заказов на закупку(конкретно три), на основании них сделана "закупка без поставки1" (читаем - счет от поставщика).

Товар приходит партиями, на основании этой "закупки без поставки1" формируются два документа "Поступление1" и "Поступление2".
Далее выясняется, что "поступление2" сделано не верно, т.к. его фактически надо было сделать по другой "закупке без поставки". (товары похожие, человек перепутал). Как корректно провести отказ от "Поступления2"? "Доп.затраты" на основании "поступления2" не создавались. Все вышеупомянутые документы в иностранной валюте, если это имеет значение.

Нам предложили создать "корректировку закупки" без основания той же датой на ту же сумму. Но при этом "поступление2" никуда не исчезает и не сторнируется, и по "закупка без поставки1" не возникает недопоставленного товара. Тогда возникает вопрос, на основании чего создавать поступление, которое реально должно быть создано на основании "закупки без поставки1"

Создать "возврат" или "корректировку продажи" на основании документа "Поступление2" SAP не дает, хотя я опять же не могу понять почему? Или это только у нас так настроено?

Хэлп-хелп-хелп!!!

Ну порадовать собсно нечем, такого понятия как человек перепутал для SAP вообще не существует.

закрытые документы нельзя менять, в том числе и сторнировать.
тоесть даже если будет сделана корректировка, на основании закрытого документа сделать другое поступление нельзя. только поступление или закупку без документа основания

Понятно..... Но ведь это ж бредятина полнейшая! Человек он тем и отличается от механизма, что имеет свойство ошибаться.

А кто-нибудь знает, где и у кого у кого спросить, почему заложена такая дурацкая идеология?

А Вы беретесь доказать "дурь" большей части развитых кап.стран , использующих фискальные учетные системы ?
Отсутствие изменения документов задним числом и отстутствие кодирования - именно то, что за что Вы выбрали SBO, али запамятовали.
И сэйлы цать раз объясняли и презентации показывали - понадеялись на авось, прижмем партнеров , откроются тайные ходы и будет учет через [censored].

Тогда объясните мне, бестолковому, почему в рамках одной и той же программы с ее "фискальной" (надо будет посмотреть в словаре, что сие означает) идеологией скорректровать продажу можно, а скорректировать поступление нельзя? Где последовательный подход?

С другой стороны, программа "управленческого учета", как нам ее позиционируют, это не кассовый аппарат, пробил чек и все. Даже в самой разфискальной кассе можно сделать возврат, а в SAP BO нельзя!
Речь же не идет о том, что все и вся можно было править задним числом, речь идет о нормальном, понятном и по возможности простом механизме исправления ошибок, только и всего.
Отсюда вывод: SAP BO такого механизма не имеет, во всяком случае в части поступления товара.

К стати, уважаемый Shuhard, почему вы решили, что сейлзы нам рассказывали о фискальном характере SAP BO? И что мы выбрали этот замечательный продукт именно за это? На презентациях все рассказывают руководству, какая его ждет замечательная жизнь после установки и внедрения в течении 2-3 месяцев, когда одним щелчком мыши оно сможет обозреть все аспекты деятельности предприятия и принять правильное управленческое решение.
А того, от от персонала потребуется предельно точное и своевременное внесение данных, и что именно это потребует огромного количества усилий этого самого руководства, во всяком случае на первых порах, никто не говорит. К стати, нам на презентации о том, что SAP BO фискальная система учета не было сказано ни слова.

Э-э-эххх..... Что-то меня понесло, пора заканчивать.....

Если Вы выбрали продукт не глядя на функционал и не сравнивая его с другими, значит Вы купили его для коммерческого или генерального директора,который действительно одним щелчком получает управленческий баланс.
Об удобствах менеджеров Вы не подумали - сами виноваты, невозможность изменения документов на презентациях и в КП отмечена неоднократно, поднимите архив проекта и проверьте.
P.S. и коли постоянно ругаете партнера - откройте личико, назовите его.

Ну собственно никто не говорит что нельзя сделать корректировку поступления, его нельзя сделать на уже закрытый документ, а поступление по которому сделана закупка закрыто и нужно делать корректировку закупки, а не поступления.

идеология такова что обработанный и закрытый документ нельзя открыть и отработать его заново.

Предлагаю внимательно прочитать еще раз исходный материал.

Поступление, которое нуждается в корректировке, сделано на основании закупки без поставки (а не наоборот) и является последним документом в цепочке Заказ на закупку-Закупка без поставки-Поступление. Доп.затраты на него не вносились, .т.е по идеологии SAP BO, насколько я ее понимаю, документ "поступление" еще не закрыт. Почему я не могу сделать его корректировку?

В таком варианте документ Поступление закрывает Закупку без поставки, а Закупка без поставки закрывает поступление, вот и
На самом деле не очень продумано

Понял, спасибо....
Как все-таки это все ..... неприятно, мягко говоря,.....