Добрый день всем

Подскажите, пожалуйста, субномер ОС так же продается как и ОС, т.е.


Составляется заказ на продажу
Создается карточка к выбытию ОС
Делается перемежение на карточку ОС к выбытию (320 вд)
Выполняется операция выбытия с выручкой (260 вд)

Кажется так ?!

В принципе с субномером можно делать все то же самое, что и основным номером (за редкими исключениями). Продать точно можно. При этом мы не делаем никаких перемещений 320-м видом движ. Но Вы наверное используете субсчет выбытия на счете 01? Тогда у Вас будет сначала 320, потом 260.

Да, именно так, процесс списания ОС минуя счет 019 (ОС к выбытию) противоречит законодательству РФ по бух.учету.

Но для списания ОС через 019 (субсчет выбытия) не обязательно создавать новую карточку, делать перемещение и т.п. Как мне кажется!

Прально кажется.. схема строк проводок в ВДв выбытия вполне спокойно подставляет 0190

Правда FI потом ужасается количеству позиций в документе..

Ну, скажем, на счет противоречит законодательству РФ по бух.учету, это спорно. Сказано дословно следующее "Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие основных средств" "
Ключевое слово здесь "может". А может и не открываться.

Какова выполнить продажу ОС, чтобы сформировались все проводки, в т.ч. счет выбытия, все 91 счета...?
При выбытии без выручки формируется счет выбытия, а с выручкой он не формируется.

А для этого надо настроить схему строк проводок как раз
О чем на форуме не одноктарно говорилось...

подскажите, какая должна быть схема... Очень некогда разбираться, продать надо было вчера!

1. SPRO – прописываем счета для Автоматических проводок
Финансы - Учет основных средств - Интеграция с Главной книгой - Ввод кода проводки для проводок по ОснСредствам.
Выбираем операцию ANC.

Настраиваем схемы, например 3001 и 3006:
3001 R01900000 R01900000
3006 R91410100 R91410100

2. Через кластер ракурса VC_TA1MZ01, выбираем нужную схему проводок и добавляем значения:

10 1 KTANSW Пост: первонач.сто-сть 01 Первоначальная стоимость
20 1 KTANSW Пост: первонач.сто-сть 04 Повыш.восстанов.стоимости
22 1 KTANSW Пост: первонач.сто-сть 03 Инвестиц. поддержка
25 2 3001 ФиксСчет_________ 17 Выравн документа - дебет
27 2 3001 ФиксСчет_________ 18 Выравн.документа - кредит
30 3 KTNAFB Сч.поправк.ст.тип. ам. 05 Типовая амортизация
40 3 KTSAFB Сч.поправк.ст.ос. ам. 06 Особая амортизация
50 3 KTAAFB Сч.переоц.ст.Внепл.Ам. 07 Внеплановая амортизация
60 3 KTMAFB Сч.попр.ст.перен.рез.фонд. 08 Перенос резервн.фонда
70 4 KTAUNB Коррект.ТипАм/ПвК/ПопрСт. 10 Коррект.тип.аморт.с пов.
100 5 3001 ФиксСчет____________ 17 Выравн.документа - дебет
110 5 3001 ФиксСчет____________ 18 Выравн.документа - кредит
230 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 01 Первонач. стоимость
240 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 04 Повыш.восстан. стоим.
260 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 05 Типовая амортизация
270 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 06 Особая амортизация
280 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 07 Внепланов. амортизац
290 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 08 Перенос резерв. фонда
300 6 KTREST Убыток при выб.Ос без выр. 10 Корр.тип.аморт.с пов.
310 7 3006 ФиксСчет____________ 17 Выравн.докум - дебет
320 7 3006 ФиксСчет____________ 18 Выравн.докум - кредит


Это примерный перечень значений, возможно вам нужно будет добавить еще что-то или убрать.
По описанной мной схеме в сч.фактуре будут следующие проводки:
позиция счет сумма
1 0621140003 84.000,00
2 0911110000 71.186,44
3 0763114403 12.813,56
4 0911110000 12.813,56
5 0911110000 12.813,56
6 R01230000 67.400,00 -
7 R01900000 67.400,00 +
8 R02230000 54.059,38 +
9 R01900000 54.059,38 -
10 R01900000 13.340,62 -
11 R91410100 13.340,62 +

И не забудьте в VC_T093H01 присвоить созаднную схему виду движения выбытия.

Проясните, пож-ста, этот вопрос.

Можно ли настроить проводки выбытия с использование счетов выбытия (у нас их три штуки 01.9, 03.8, 04.9), не создавая дополнительные виды движения к уже существующим стандартным, например 210 для ОС и 210 для НМА. Ведь схема присваивается видам движения.