Здравствуйте.
подскажите пожалуйста, как можно поступить в данной ситуации:
ОС введено в эксплуатацию, начислена амортизация, а в следующем гду выяснилось, что ОС относится к классу "ОС в лизинге"
как восстановить амортизацию и перенести ОС в другой класс???

А какие проводки вы хотите получить?

надо перевести ОС из одного класса в другой, а для этого надо снять уже начисленную амортизацию (грубо говоря, сделать проводки обратные начислению)

Думаю можно попробовать следующим образом: В карточке не правильного класса проставить код амортизации R000. Если год еще не закрыт - система вернет всю сумму начисленной амортизации, а потом сделать перенос на новую карточку - дату оприходования, начала амортизации проставить ту, которая должна быть - опять таки, если год еще не закрыт - система должна запланировать всю (включая не проведенную ранее) амортизацию на карточке правильного класса.

период закрыт.
а можно открыть период и сторнировать этот документ?

сторнировать в 2006 году? Так у вас наверное уже баланс сдали!.. Я бы так не делала. А если год закрыт - можно наверное попробовать через корректировку амортизации. Я никогда не делала - но думаю должно получиться.

через корректировку не получается - при моделировании выдает ошибку: невозможно определить счет доходы от корректировки для области 01

так этот счет можно в настройке опеределить

а где там?
создать новый счет?

Думаю такой счет должен был быть предусмотрен в плане счетов. Поищите в 91-ых счетах. Нужно его только присвоить средству выбора счета для вашего класса.

Так а разве это не может быть тот же затратный счет, на который проводится амортизация? Чтобы проводка была как начисление амортизации, но обратная... Определение счета для класса - AO90.

такой счет не предусмотрен...
подскажите, где его присвоить

2Trisha

Ни в коем случае. Данный счет - это расходы текущего отчетного (финансвого) как угодно года и срезать себестоимость - в текущем году, если ошибка была в прошлом - методологическая ошибка.
Поэтому все корректировки прошлых годов относятся на операционные (внереализационные) доходы (расходы), то есть на 91 счет. А если у вас корректировка идет глубиной в неколько лет - то по идее, вы еще этот 91 счет должны разбить по годам, чтобы знать в каком году корректировать отчетность и на какую сумму.

2ARSEN_LUPEN

ТОгда думаю нужно согласовать его создание с бухгалтерией - в методологическом смысле и см. выше - тр. AO90

Черск: так они говорят им нужны обратные проводки А если проставить счет затратный - и получится обратная проводка.

А с точки зрения методологии - согласна. Надо согласовывать с бухгалтерией.