Приветсвую всех!
У нас поступление ОС идет через MIRO по контированному заказу(А). Проводится сразу поступление через счет-фактуру. Подставляется 100 ВД. Автоматически создаются два док. FI и AM. При сторно, система выдает сообщение, что отрицательная сумма в области "Валюты концерна". Даты везде одинаковые и дата проводки, ссылочная дата, базовая дата. Курс не менялся.
В чем грабли?
Заранее благодарю.

Сумма в валюте формируется по курсу даты документа. Проверьте все-таки ведение курсов (тр. ob08) - может заводили курсы валют задним числом, когда уже счет-фактура была проведена в системе.

Добрый день,
у нас такое было но по обл оценки в валюте
При сторно система пересчитывала по курсу правильно, но округление делала не в ту сторону...