Ситуация:
У нас спецодежда ведется в модуле FI-AA. Стоимость на затраты 100% списывается в месяце поступелния. Так вот, если и поступление и выбытие были в одном месяце, то система не начисляет амортизацию в этом месяце (и выбытие и поступление у нас производятся перемещением с карточки на другую карточку)... Кто-нить сталкивался с такой проблемой?

Управление периодами для данного кода:
01/01/11/01

Может это связано с тем, что для Упр. периодами 01 нет настройки "Определение присвоения календарей"?

А что это за настройка и где ее можно посмотреть?

Up.
Немного подробнее распишу.
Мне нужно, чтобы при перемещении С основного средства (группа видов движения 3*), амортизация, за месяц перемещения начислилась в полном объеме. Как этого добиться?

Если в коде амортизации стоит управление периодами 01/01/11/01, то:
- ПРИ ВЫБЫТИИ (группа видов движения 2*) за месяц выбытия амортизация начисляется полностью;
- ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ (группа видов движения 3*) - за месяц выбытия амортизация не начисляется.

Если в управлении периодами заменить 01 на 11 в поле ("Управление периодами: Перемещение"), то для выбывающего перемещением (3*) ОС ничего не меняется...

Помогите, плиз.

Вариант настройки 01/01/11/11 должен помочь по-идеи. Вы стандартные виды движения используете? Попробуйте провести перемещение 320 вд.

Пробовал уже... путем эксперимента выяснилось, что последние 11 влияют на перемещающие виды движения поступления (например, на вид движения 330). На перемещающие виды движения выбытия (например, на 320) эта настройка не оказывает никакого влияния... также не оказывает на такие виды движения предпоследняя 11 - она влияет только на чистые выбытия (например, на 200).

Юзаю копию 320...

Т е у вас сейчас при перемещении, амортизация не начисляется на карточке, которая была оприходована в текущем периоде, и с которой в этом же периоде осуществляется перемещение? Метод управления по периодам, присвоенный коду амортизации в карточке ОС, стоит 01/01/11/11? Само оприходование осуществляется путем отпуска материала на карточку - 130 вд?

Какие настройки у этого кода амортизации - базовый метод, метод расчета по этапам и др.?

Все так.
Амортизация у меня должна начисляться с месяца ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию - 130вд. Это настроено и работает правильно.
Но если в месяце же ввода в эксплуатацию произвести перемещение с этой основной записи (в.дв.320), то амортизация уже не будет начисляться в первый месяц...

Основные настройки кода амортизации:
Базовый метод:
Вид амортизации - Налоговая ОсобАмортизация
МетодАмортизации - Немедленная амортизация

Ускоренно: все по нулям

Метод/период: 01/01/11/01 (можно и 01/01/11/11 - разницы в данном случае на практике нет никакой);

Метод: этапы:
НачСрокаДейств - С даты оприходвоания
Ссылочное значение - 12

Метод перехода: без

При перемещении как раз 01/01/11/11 последняя цифра и влияет на начисление амортизации в текущем месяце при перемещении. Т е если стоит 01/01/11/11 то должно начисляться в месяце оприходования, даже если в этом же месяце было перемещение. Если установить 01/01/11/01 - то начисления амортизации не будет. У меня по крайней мере происходит именно так. Вид движения я использую 320. Остальные настройки, которые вы описали, влиять на это вроде бы не должны...

Попробуйте все-таки присвоить 01/01/11/11 вашему коду и заново смоделировать всю цепочку - с отпуска матерала на карточку до перемещения. После изменения кода амортизации обязательно надо выйти из транзакции по перемещению и зайти в нее заново.

Можно еще создать группы видов движения для выбыващих перемещений по образцу 30 и 33 групп. В них изменить значение для поля TABWG-PERGRP на '3'. Создать новые виды движения для выбывающих перемещений с эти группами. Проведите перемещение спецодежды на новую карточку с этими вд. Должно работать как с 01/01/11/11 так и с 01/01/11/01.

Спасибо, попробую - отпишусь.
P.S. По предыдущему варианту так и не получилось...