День добрый, коллеги.

Неожиданно=) выяснилось, что по некоторым ОСам есть недопроведенная амортизация в декабре 2012 года, причем ОСы эти уже выбыли(какие-то в декабре, какие-то в январе-феврале). Ам как с минусом, так и с плюсом(возврат). Сижу ломаю голову что с этим делать.
Из-за недопроведенной ам нельзя закрыть год в АА со всеми вытекающими, т.к. в FI год закрыт.
Есть идеи?