Коллеги, добрый день.
Делаю по инструкции выше:
Провожу с документом с видом операции 1010 - Транзакции выравнивания (ведение счета), стандартный вариант.
В FB05 делаю проводку переноса на перерасчетный 76* счет (документ 1), проводка :
Дт 60 (ПФМ: TECH ФП: T602 )
Кт 76* (ПФМ: TECH ФП: T602 )
Затем, переношу сумму на новый бюджетный адрес (документ 2), вид операции 0300 - Счет-фактура кредитора:
Дт 76* (ПФМ: TECH ФП: T602 )
Кт 60 (ПФМ: real ФП: real )
Получаю следующую картину:
1) в исходном документе появляется тип значения "платежи".
2) Документ 2 распознается как счет-фактура (вопросов нет)

Таким образом, задваиваются суммы в бюджете платежей.
Возможно необходимо использовать другие виды ФП? Что в указанном примере имелось ввиду под "технической ФП".