Добрый день. Проблема следующая. Создаю новый заказ клиента для доп.дебетования. При создании заказа клиента выполняю ссылку на фактуру. Необходимо, чтобы контировки FM в заказе для доп.дебетования проставились такие же, как в фактуре, на которую ссылаемся.
Есть ли у кого-то какие идеи, как это можно сделать без ABAP-разработки, только настройкой деривации? Заранее спасибо.

Доборый день.
Сама не пробовала так делать, но мысль есть...
Идея следующая: забирать контировки через правило деривации Доступ в таблицу.
Я не знаю, именно Вы ссылаетесь в заказе на счет-фактуру, поэтому мне сложно сказать, как в деривацию передать номер этого счета-фактуры, тут нужны подробности.

А далее просто нужно создать шаг деривации Доступ к таблице и вытянуть из BSEGа нужные контировки.

Adelle, дело в том, что BSEG может быть еще пустой, т.к создается доп. дебетование на фактуру, которая еще не отражена в FI (я так предполагаю, но уточню у заказчика).

Но думаю, в какой-то из сбытовых таблиц фактурка лежит 100%!!!

Значит, просто делаю доступ к таблице.
Исходное поле - это будет номер фактуры, целевые поля - это ФП и ПФМ? (Раньше доступ к таблице не делала)

Ок, я сегодня-завтра попробую и отпишусь Вам. Спасибо

Там в исходных полях нужно будет заполнить ключевые поля таблицы.
Целевые поля - это контировки, которые Вы хотите скопировать (если у Вас используется только ПФМ и ФП то да, целевыми полями будут именно они).
Посмотрите еще функциональные модули в деривации. Там есть функциональные модули, считывающие данные SD заказа. Тоже могут пригодиться.

Пожалуйста