Это работает АКН. Его надо либо выключить, либо докинуть (деблокировать) некоторую сумму на используемый бюджетный адрес.

подозреваю, что акн там не причем.

Тут как раз контроль наличия.
Используете BCS?
Настраивали деривацию групп АКН?
Какой профиль обновления используете?

bcs
нет, не настраивал.
350.

дело в том, что другие проводки, где данная фин.позиция указана в качестве дополнительной контировки - проходят.
просто не создается ТАП F-29

artyom,
а почему для НДС назначается финансовая операция 30, а не 60 ?

Я почему то думал что 30 назначается только ФП релевантным счетам дохода/расхода.

И какую фин. операцию тогда присваивать ФП релевантной счету 68X НДС к возмещению?

А то по нему же, в случае входящего НДС, пойдут следующие проводки:

а) при переносе НДС на 68-ой счет
Дт 68X НДС к возмещению
Кт 19

б) при перекидке НДС к выплате на контрольный счет
Дт 68Y Счет расчета бюджета по НДС (контрольный счет)
Кт 68X НДС к возмещению

Заранее спасибо, за ответ!

А чем налог не расход?

Да я согласен что этот налог был бы расходом, если бы по нему потом не было бы уменьшение НДС к оплате в налоговую. При принятии НДС к зачету, этот расход тогда нужно как то отнять в бюджетировании.

В связи с этим мне и не понятно не отразится ли это в факте по бюджетированию лишними оборотами по расходу - сначала при начислении НДС на 19 счет, как расход, затем как уменьшение расходов при принятии НДС к зачету.

В FI по оборотам 19го и 68го счетов оборотов же по расходам не происходит. 19-ый счет насколько я понял вообще работает как технический счет. А факт по расходам в бюджетировании, должен же стыковаться с фактом по расходам рассчитанным по расходным счетам ГК.

В каком смысле технический???
Счет отложенного налога!
Для того чтобы все было корректно в плане контировок необходимо деривацией проставлять контировки при возмещении НДС.
Тогда все будет нормально и никакого задвоения не произойдет. Просто при возмещении будет выполнен перенос с одной контировки на другую.

Ну в российском плане счетов я не очень силен. На курсах SAP CIS по теме НДС рассказывали следующую схему - при регистрации закупки в финансах (оформления входящей счет фактуры) НДС начисляется по коду Входящего НДС, привязанного к 19-му счет. Затем, при поступлении в бухгалтерию бумажной копии счет-фактуры от поставщика, производится заполнение поля СсылКлюч1 и запуск транзакции j3rfum26 (программы обработки вторичных событий), который и переносит с кода входящего НДС, привязанного к 19-му счету на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету (как раз счету отложенного налога) из-за и посчитал что 19-ый счет как раз и есть технический счет.
Схема проводок:
Дт 68-ой НДС к возмещению
Кт 19-ый

И уже затем при расчете налога к уплате налоговой, проводится проводка:
Дт 68 Счет расчета с бюджетом по НДС
Кт 68 Закрытие НДС к возмещению

Тогда посчитал, что по схеме, рассказанной в SAP CIS Россия в бюджет должны попадать только данные по проводкам на счет 68-ой НДС к возмещению: 1. как расходы, при переносе на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету налога; 2. как уменьшение расходов по НДС, взятого к зачету, при расчете налога к уплате в налоговую.
Из-за этого и подумал что 19-ый счет выполняет в FI функцию технического, т.е. того на котором накапливается НДС к возмещению не подтвержденного копиями бумажных счет-фактур и который в зачет пока брать нельзя и соответственно и в бюджете как расход принимать тоже не очень корректно.