дорогие коллеги, подскажите пожалуйста...

при выполнении упражнения из курса AC700 возник вопрос как присвоить МВЗ к ПФМу?

Наиболее простой способ это сделать, настроить наследование ПФМ из МВЗ правилами деривации. В транзакции fmderive при выполнении определенного условия (например при выполнении сохранения заказа на поставку либо заявки на закупку TRANSAC=RMBE или соответственно RMBA) прописать соответствие МВЗ-ПФМ

вытекает вопрос где присвоить КЕ - ЕФМ???
в версии 4.6 это можно было сделать в IMG в Структуре Предприятия...
а вот в ECC 6.0 - найти нигде не могу(

Саша, читайте внимательнее кусы В курсе IPS910 написано" Контроллинговая единица присваивается ЕФМ через балансовую единицу"

К сожалению, деривация срабатывает, если из МВЗ получаешь ПФМ.
А если нужно сделать наоборот, есть ПФМ, но нужно получить МВЗ, то не срабатывает.
Может кто-то поможет?

Вообще-то деривация служит для выведения бюджетных контировок, а не наоборот.

Да вообщем я это уже понял, когда проэкспериментировал.
Так а все-таки, какое может быть решение в данном случае?

Стандартное замещение на позицию, только так.

Если вы имели ввиду стандартное FI замещение OBBH - то оно не срабатывает в Заказе на поставку (ME21N).
А в FI документах оно срабатывает после того, как модуль "Управление бюджетом" проверяет обязательность заполнения контировок Фонд/ПФМ/ФП.
Open-FI тоже срабатывает после проверок модуля "Управление бюджетом".
Это всё равно, что пытаться стандартным замещением поставить МВЗ (если оно не заполнено).

Естественно для заказов не работают, финансовые замещения. Тут нужны бади...хотя выводить МВЗ из ПФМа вообще мне кажется не совсем логичным.
А вообще Вы уж определитесь чего хотите: вытаскивать МВЗ по ПФМ или наоборот.

Я уже давно определился, что мне нужно.
Мне нужно вытаскивать МВЗ из ПФМ.
ТАкая необходимость нужна по той причине, что МВЗ - это место возникновения затрат, и ПФМ - Подразделение финансового менеджмента - из названия вытекает суть этих контировок, которая заключается в иерархии структурных подразделений предприятия.
Одному ПФМ присвено одно МВЗ. Когда делается Заказ на поставку у нас первоочередным является указание ПФМ, так как его код содержит всего 3 знака. А вторичным является МВЗ, так как его код содержит 10 знаков. И чтоб пользователь не смог поставить другое МВЗ, необходимо вытаскивать МВЗ из ПФМ.

Было очень любезно с Вашей стороны, расшифровать мне эти аббревиатуры
С точки зрения методологии SAPa логичней и правильней выводить ПФМ из МВЗ. Потому что, по затратным статьям, ноги в любом случае должны расти из контроллинга, и то что требуется обратная деривация, еще не говорит о том что это правильно.
С точки зрения бух.учета бюджетирование является составной частью управленческого учета, а не наоборот. Не говоря уж о том, что частенько в бюджетировании используется метод по оплате, в то время как в СО, всегда по начислению.
Что касается заказа на поставку, то ведать затратами на закупку должно все-таки МВЗ, а уже потом на уровне бюджета должна осуществляться проверка доступности средств.
Это я все к тому что стандартом проблему не решить, и придется юзать ABAP.