Доброго дня
При сохранении закза на поставку не включаются в документ FM сумма НДС, а формируется лишь на сумму нетто по маериалу. Хотя в настройке использую вид обновления 000350 и сумма НДС - брутто.
Что может быть не так настроено?

Вообще-то, если не ошибаюсь, в документе облиго к заказу на поставку включается сумма именно нетто! И именно по указанной контировке в заказе. Так что вроде бы все правильно.

Все правильно, в заказе на поставку сумма без НДС.

Сумма НДС появится в FM-е только при фактурировании, когда введете код НДС.

Дело в том что в заказе на поставку уже опрделен Код НДС.
Пробовал делать с\ф, НДС в FM все равно не попадает, возможно из-за того что ФП стоит не релевантная для бюджета?

В заказе на поставку должна стоять релевантная для бюджета финпозиция 30/3. Она копируется затем в фактуру.
Счетам НДС присваиваите финпозицию с финансовой операцией 30, тип позиции 2 или 3, в зависимости от налога (исходящий или предварительный).
В дополнительных настройках бюджета НДС брутто.
При такой настройке система автоматом подставит финпозицию из заказа на поставку в позицию НДС при фактурировании.

спасибо за ответ, получилось. А как можно уже при сохранении заказа на поставку при указании кода НДС отображать суммы налога в FM? А то стоит задача уже на стадии сохранения закзов контролировать доступность бюджета.

Никак. Заказ на поставку проводок не делает. Поле НДС чисто информационное. Этот код потом копируется в фактуру.