Добрый день.
Суть вопроса такая:
Есть документ задолженности по поставке электроэнергии. В спецификации мы отражаем как для закупку для собственного потребления, так и то, что покупаем для перепродажи.
От поставщика приходит счет-фактура из 3 позиций. По требованию экономистов эти 3 позиции разбиваем на 120. Далее в системе создаются 3 счета-фактуры (отдельно на каждую позицию из бумажного варианта ). Далее этот документ пытается провести бухгалтер, но система ругается что разные бюджетные адреса.
Так как у перепродажи другая фин.позиция, вот и ругается.
Консультанты наши говорят нужно разбивать руками. Т.е. эти сто позиций еще на 3 разных документа делать.
Однако, в спецификации и документе задолженности есть аналитики, по которым система могла бы самостоятельно для бюджетного контроля выделить отдельно перепродажу:
1. Статус контировки z
2. Отсутвие мвз
3. Наличие заказа
4. Другая фин.позиция
По любой из этой можно выделить перепродажу.
Подскажите, это система может делать автоматически ? Или за такие деньги она элементарные вещи не умеет?

И сразу же нарушение правил.
За орфографию извиняюсь, пишу с мобильного устройства. А сайт не оптимизирован под экраны смартфонов.
По существу проблеммы, неужели никто не знает?