Здравствуйте! Мне нужен совет, с модулем FM редко сталкивалась, а сейчас пришлось. Ситуация следующая: мы выставили счет-фактуру, указали соответсвующую доходную финансовую позицию, Д 62 К 90,и через некоторое время пришел платеж. Мы заводим его через F-28, скажите пожайлуста, там же нигде не указывается финансовая позиция, я так понимаю есть счета, и там может быть техничсекие финансовые позиции, но как все-таки правильней это отразить, и куда потом должен будет попасть платеж, Д 51 К 62?

У нас, например, делается так:
1) в фактуре, в затратной позиции проставляется релевантная контировка
2) в обычном платеже ничего не проставляется(т.е. сразу он в УБ не попадает)
3) выравниваем фактуру с платежом(если платеж без ссылки)
4) при обработке программой RFFMS200 платеж попадает в УБ.
Есть тут конечно свои тонкости и заморочки...все-таки в 4.7 нет он-лайнового обновления...
Еще встречал ситуацию когда контировки проставлялись и там и там....тут главное следить чтобы не происходило задвоение бюджета. Но если все грамотно сделано, то будет ок.

Все так. К сожалению в 6.0 (в случае если значимые контировки проставляются и в постплатеже и в фактуре) при on-line обновлении для дока выравнивания в FM не происходит сокращения, как это отрабатывало в 4.7. Сапы это признали, удалось дойти до ответственного разработчика on-line обновления, но в итоге они сказали что скорее отрубят эту возможности в 4.7, чем докрутят в 6.0 ))) так как они всегда рекомендовали на постоплате на контрагентской позиции значимую контировку не ставить... Но это тоже конечно, если грамотно сделать, можно обойти, но уже сложнее чем в 4.7 ((