Добрый день всем

Подскажите плиз.
В документах использования ассигнования (переход к списку по кнопке "Использовние"). В колонку "не релевантно для бюджета" попадают документы выравнивания (AB) хоть в них указываются фиктивные ПФМ и ФП. Каким образом можно исключить документы выравнивания из списка документов использования ассигнований?

Добрый день!

Настройте формат просмотра, в котором установите фильтр по сумме в столбце "Не релевантно" >= 0. В этом случае документы выравнивания не будут отображаться при просмотре Использования ассигнования.

Привет.
Настройка формата просмотра - это не выход. В системе версия 5.0 от описанной выше ситуации уходим следующим образом, затираем замещением в документе выравнивания номер документа выделения средств, и подставляет технический бюджетный адрес (ФП с типом операции не 30).

В системе 6.0 настроено аналогичным образом, не помагает, в ассигновании отражается документ выравнивания релевантным для бюджета.
Поэтому данный вопрос все еще актуален.

Добрый день! А чем грозит отражение документов выравнивания в ассигновании? Оно же отражается в столбце нерелевантно.

Дело в том, что я плотно с ассигнованиями не работала, но на следующем проекте предполагается их использование, поэтому хотелось бы заранее решить проблемы, которые могут возникнуть.

Оно то ничем не грозит, но есть требование бизнеса, есть пользователи бизнеса. Этот нерелевантный висящий в ассигновании документ выравнивания вводит их в ступор и вызывает негодование.

Ну тогда чем не подходит вариант просто скрыть данные документы настройками формата и сделать его выводимым по умолчанию? Нет последствий для системы и пользователи не раздражаются.

Подскажите, пожалуйста, что это за выравнивание, что попадает в графу "не релевантно"?
Мне (правда в песочнице) ничего похожего добиться не удалось...

Документ выравнивания, возникший в результате выравнивания кредиторской фактуры и платежа, проведенного по кассе в тр. FBCJ. Позиция кассы ссылается на документ выделения средств - ассигнование. В документе выравнивания затираются замещением: ссылка на ассигнование, и подставляется технический бюджетный адрес (ФП с фин. операцией 50).
Какие данные еще необходимы?

При выравнивании банковской выписки, все ок, документ выравнивания не паопадает в использование ассигнования.

Могу предложить не затирать контировки, а наоборот, к другой позиции выравнивания заполнить KBLNR и KBLPOS, тогда в использовании ассигнований будет показан + и - для выравнивания, соответственно сумма останется уменьшенной. Правда не знаю, как это отразиться на других отчетах (я только в отладчике значение полей менял), попробуйте...

Добрый день.
Товарищи, подскажите по этому вопросу решили что-нибудь?
Есть похожая проблема - но то что сумма отражается в отчёте - это не так страшно. Самое страшное то, что при выравнивании кассовой выплаты сумма по документу выделения средств снова встаёт как открытая и по ней снова можно сделать выплату.