Добрый день!
Подскажите, можно ли при проводке фактуры через FB70 в позиции основного счета ссылаться на документ выделения средств (сметное поступление). Точнее, сослаться-то можно, но корректность данной операции вызывает у меня большие сомнения...

Добрый день!
А почему сомнения?

1) Какая принципиальная разница между фактурами SD и FI в части FM? - никакой.
А вот сокращать сметные поступление через фактуры SD невозможно...
2) Прямая проводка фактуры (FB70) сокращает сметное, здесь вроде всё нормально.
Но если её сторнировать через BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST, то создается еще одно сокращение, вместо обратного увеличения...

По последнему пункту допускаю, что это баг.
Но только если ответ на вопрос о допустимости описанной схемы с фактурами и сметными - положительный.

Я бы под этот вопрос подвела такую теоретическую базу: фактура SD сокращает заказ SD, который в системе сам обновляется с типом значения Сметное поступление.
Т.е. если предположить, что по сметным поступлениям мы предполагаем оценивать нашу выручку или доход, то при формировании SD заказа мы уже формируем облиго, который можем оценить. А как же в этом случае поступать, если у нас фактура формируется не через сбыт? Мы ее не будем учитывать при анализе облиго? Получается не очень красиво. Поэтому система дает возможность для таких фактур вручную сформировать документы облиго, которые впоследсвии будут сокращаться фактурой из FI.
Но хочу еще раз подчеркнуть, это только мои догадки, так как со сметными поступлениями сама я не работала.

Adelle, спасибо за комментарии.
По п.2 тогда напишу в SAP, пусть объясняются

Пожалуйста
Если они объяснятся, дайте знать, пожалуйста. Очень интересно

Да, в тр.FB70 и FB08 все нормально (а сторнировать FB70 через BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST просто нельзя).
А вот для документов созданных через BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST сделали ноту.