Есть документ кредиторской задолженности. Условие платежа: 50% суммы оплачивается через 30 дней после базовой даты (01.01.2008). Ещё 50% - через 60 дней.
Соответственно, создаются две позиции кредитора - каждая со своим условием платежа.
Хочу, чтобы и в БП у меня было две строки для ТЗ 54 - одна с датой обновления 31.01.2008, другая - 01.03.2008. Тогда бюджет платежей будет "красиво" сокращаться в январе и марте.
Возможно ли это вообще?
И у кого как работает?
Версия 4.6С.

Я может не понимаю чего...

А если в профиле обновления поставить "Срок оплаты"?

Профиль 000350. Счета-фактуры в БП обновляются по Сроку оплаты. Это настроено.
Но если условие платежа составное (будет несколько платежей со ссылкой на фактуру) - то документ бюджета платежей в FM обновляется по самой ранней дате из ожидаемых платежей.
Мне эта логика тоже не близка.
Есть ещё нота
Note 588491 - Update on due date
В ней рассказывают про екзит EXIT_SAPLFMRI_005, но всё, что он может - это поменять ZLHDT с одного значения на другое - дата обновления всё равно останется одинаковой для всего документа.

А PBET(Обновление на базе периода), Вам не подойдет??

PBET в 4.6 нет.

Уважаемый DANTE14! Подскажите,пожалуйста,как решить эту проблему с использованием PBET?
При частичном использовании ПБ, изначально предлагается создать сч-ф с несколькими позициями по кредитору. Как такой документ будет выравниваться и отражаться в отчетах FI? Был ли у Вас такой опыт? Вообще проблема частичного использования бюджета платежей уже неоднократно обсуждалось на форуме и у меня сложилось мнение что SAP не до конца продумал этот вопрос.

Например такая ситуация, есть 2 бюджета БО и ПБ. Есть документ выделения – обновление в ПБ по сроку оплаты, в БО по дате проводки. Делаем авансовый платеж: документ ВС частично использован. Делаем сч-фактуру возникает временный перерасход платежного бюджета, который при выравнивании уходит. Если жесткий АКН, то надо делать перенос аванса на кредитора, а потом создавать сч-ф, что вызывает доп. неудобства.

Вторая ситуация описана выше: при регистрации счет фактуры во-первых получается монстр документ с несколькими позициями по кредитору, во вторых не правильно обновляется ПБ?

Выход есть например, использовать РС для БО, АС для ПБ. И все платежи делать через ТАП. Но это не совсем удобно.

Решал кто-нибудь подобные ситуации?

Активируйте для типа значения 54 PBET и проводите как обычно.
Если первый платеж пройдет маем, а второй июнем, то сокращение счета-фактуры пройдет маем и июнем. Не вижу проблемы.

Пользовался обновлением на базе периода.
Если чесно многое в этом не понравилось.
Есть неудобства в получении отчетности (лишние записи, изменение даты оновления)