Коллеги, подскажите, пожалуйста!

Включил инструмент "деблокируемый бюджет". Знаю, что присутствует возможность автоматического деблокирования, но не понимаю его назначение. Как его используют?

Мне же надо реализовать следующее:
из всех документов выделения средств приводит к автоматическому деблокированию только следующий тип: "ассигнование средств".
Фактура тоже не может совершать деблокирование средств.

Как возможно разграничить по типам документов те, что могут автоматически деблокировать бюджет и те, что не могут...

Инструмент "Деблокируемый бюджет" деблокирует документы ввода бюджета FMBB.
А документы Выделения средств - это документы расходования бюджета.

Уточните еще раз, что вам нужно сделать ?

Мне требуется сделать такой процесс:

-резервирования средств согласуются, но не потребляют бюджет
-ассигнования средств ссылаются на резервирования средств. При ассигновании бюджет деблокируется на соответствующую сумму, но не потребляет бюджет
-счет-фактура со ссылкой на ассигнование средств потребляет бюджет


Процесс простой. Вот только в одном месте мне не получается - "При ассигновании бюджет автоматически деблокируется на соответствующую сумму, но не потребляет бюджет". Пытаюсь понять, как такое возможно реализовать. Но кажется не получится без доп. разработок....(

Вам же написали что термин деблокирование используется только для плановых данных, ДВС же это документы фактического использования бюджета. Т.е. деблокировать мы можем только данные вводимые в таблицу FMBDT.
Теперь про документы факта - они могут обновляться в УБ и участвовать в АКН (потреблять бюджет). За обновление УБ отвечают настройки профиля обновления, будет ли документ участвовать в АКН (потреблять бюджет) определяют настройки АКН.
Напишите что Вы хотите в правильных терминах и тогда Вам кто-нибудь сможет помочь.

Человек наверно подразумевает под "Деблокированием бюджета" понятие "Утверждение Ассигнования" или "Утверждение Резервирования".

Можно долго гадать что подразумевает ТС . Пусть либо описывает правильными теминами или если не может, то пусть описывает по шагам как он это деблокирование делает в РС и АС. Все же описано в IPS910 - не посмотреть как называют в курсах ту или и иную операцию и упорно пытаться назвать по своему не лучший путь к получению правильного ответа на форуме

Да, спасибо! С профилем обновления знаком. Попробую объяснить иначе. Сейчас настроил следующий процесс:

1. Пользователи ПФМ создают заявки (документ резервирования средств). Данные заявки не попадают в АКН. Документы резервирования средств утверждаются с помощью потока операций
2. С помощью монитора заявок (отчет "отдельные позиции документов облиго") бюджетные специалисты оценивает суммы, которые планируется потратить в текущем месяце.
3. Бюджетный специалист устанавливает лимиты (деблокирует в бюджете суммы) на месяц согласно оценкам сумм по заявкам.
4. Пользователи создают ассигнования средств со ссылкой на резервирование средств. Ассигнование потребляет бюджет.

Хочу убрать третий шаг, чтобы он автоматически выполнялся. Хочу, чтобы при создании документа "ассигнование средств" (или утверждении документа "резервирование средств") система автоматически создавала бюджетный плановый документ, который бы деблокировал соответствующую сумму в бюджете.

Понимаю, что документы имеют разное назначение. Поэтому скорее всего такой бизнес-процесс не обойдется без ABAP. Но вдруг в системе все-таки присутствует соответствующий функционал....?

Или я опять не понятно объяснился? =(((

Теперь все понятно стало!
У меня несколько другое восприятие как настраивать FM. Напишу как понимаю его я и как настраиваю на своих проектах:

Плановые данные создаются для годового плана с помесячной или поквартальной разбивкой - создаются либо перед планируемым годом, либо перед планируемым кварталом. Деблокируются перед началом планового периода (кварталом или месяцем). Бизнес смысл - заранее определяется потребность в денежных средствах.

Создается график платежей (РС или ПАС), который может утверждаться потоком операций - утвержденные резервирования средств являются основанием для дальнейших заявок на оплату. Не утвержденные РС или ПАС аннулируются.

Создается(ются) заявка(и) на платеж (АС) которая(ые) создаются(ется) со ссылкой на позиции графика платежей - заявок на платеж нельзя создать по сумме большей чем сумма в позиции графика платежей на которую они ссылаются. Тогда снимается вопрос о необходимости деблокирования бюджета под утверждение резервирования.

АКН можно настроить на срабатывание на РС илиПАС а можно на АС.

При Вашей настройке FM как деблокировать бюджет от ДВС не знаю - думаю SAP не предполагал автоматизации бизнес процессов подобным образом.

Подобный процесс формирования бюджета был успешно реализован на Русале, а потом на СУЭКе.
По данным кажется резервирований средств (fmx1) зет-интерфейс делал проводку бюджета. Получилось очень удобно для пользователей, и при переходе с 4.6 на 6.0 даже особо не сломалось.
Стандартом подобное решение (документы ДВС порождают документы ввода бюджета) не осуществить, только разработка. Например, можно в экзите EXIT_SAPLFMFR_00* вызывать ФМ BAPI_0050_CREATE.

В данном случае РС или ПАС создаются по одной на каждую дату в графике платежей?
Используется поле "К оплате"?

РС или ПАС создаются одна позиция на один Бюджетный период или месяц на один бюджетный адрес (сочетание ФП, ПФМ и др. ключевых бюджетных контировок). На каждую дату планируемой оплаты создаются уже заявки на платеж (AC). Т.е. на основании одной позиции графика платежа можно создавать множество заявок на платеж с разными датами оплаты, главное чтобы по сумме заявки на платеж не превышали сумму позиции графика платежей на которую они ссылаются. Используется да дата оплаты в позиции РС или ПАС.