Добрый день!
Ведется бюджет PSM-FM.
Заказчик поставил задачу.
Необходимо контролировать бюджет в разрезе ПФМ+ФП+Кредитор+Контракт ММ или же ПФМ+ФП+заказ ММ.
В чем, собственно, проблема.
Выделяются денежные средства по конкретной контировке для оплаты счета конкретного поставщика, но поскольку АКН работает в разрезе ПФМ и ФП, то пользователь может воспользоваться денежными средствами по данной контировке, но заплатить другому Кредитору.
Как можно избежать таких ситуаций?
Что посоветуете?

Может, кто сталкивался с такой ситуацией?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.

Создайте Резервирование средств, указав в нем Вендора, Заказ или Контракт.
Тем самым вы зарезервируете средства под них.
Потом в последующих докуменентах используйте это Резервирование средств.

Создайте Резервирование средств, указав в нем Вендора, Заказ или Контракт.
Тем самым вы зарезервируете средства под них.
Потом в последующих докуменентах используйте это Резервирование средств.

Никогда ранее не сталкивалась с резервированием денежных средств
Вот... пытаюсь найти материал, где об этом можно почитать.
Может, подскажете где? Буду очень благодарна!

Курс IPS910

Создав РС и задействовав там вендора, заказ или контракт, ничего из функциональности не задействуется кроме одного шага. Ни план/факта, если только РС-ы не использовать как лимиты, ни обновление в таблицах облиго и последующим в таблицах факта, ни тем более использование нужных доп. аналитик в АКН.
Проблему можно решить добавлением аналитик в лимиты, таблицы облиго/факта и АКН (если он нужен).
Стандартные аналитики - функциональна сфера / программа бюджета / Грант мало подходят для использования аналитик в FM нужных топикстартеру, если только не синхронизировать запись этих аналитик из справочников / документов вендоров/ контрактов или заказов.