Добрый день!

В транзакции FBCJ настроены кассовые операции с применением кодов ОГК (SAP v. 4.7). В создаваемые проводки правильно подставляется бухгалтерский счет (заменяется на тот, который прописан в соответствии с кодом ОГК).

Но почему-то при печати бланка ПКО/РКО (приходного/расходного кассового ордера) счет в нем не заменяется (а остается тем, который машина вытащила из основной записи дебитора/кредитора).

Причем это происходит не только при предварительном, но и при полном сохранении.

Все просто : нужно сделать перекодировку формуляра, прописав, для какого ОГК или какой операции по кассе, какой счет должен проставляться в формуляре!!!
Через создание подпрограммы. Удачи!