Существуют ли альтернативные варианты решения помимо стандартного (через роли партнера или тексты в документе) по отражению входящих счетов-фактур в книге покупок в разрезе субподрядчиков. У нас следующая ситуация. Для выполнения определенных видов работ подрядчик привлекает несколько субподрядчиков, их количество может быть достаточно большим. Только для того чтобы в книге покупок отразить информацию по каждому субподрядчику приходится формировать в системе несколько счетов-фактур по количеству субподрядчиков (при этом кредиторская задолженность и оплата отражается на самом подрядчике). Это достаточно трудозатратно. Можно ли упростить этот процесс, т.е. выставлять одну общую счет-фактуру на подрядчика с последующим разделением по субподрядчиков в книге покупок?

По какому признаку делить в таком случае? Теоретически можно попробовать пройти через выравнивание (одна фактура - платежи по количеству субподрядчиков), но в таком случае: а. Вы все равно сталкиваетесь с необходимостью делать несколько документов платежа; б. сталкиваетесь с необходимостью при платеже указать, кому именно Вы собираетесь платить, и как это передать в книгу. П.б решается через альтернативных получателей платежа + немного шаманства в OpenFI, но надо понимать, что это абап, причем уровня выше, чем white a to b.

В общем - я бы сильно поразмышлял над целесообразностью отступления от саповского решения, существенного выигрыша по трудозатратам на первичку Вы точно не получите.