Всем Привет!
1. Мы имеем различные неоплаченные счета дебиторов и передаем их на инкассо. Инкассо/Фирма связывается с дебитором, который требует прислать ему неоплаченные счета. Инкассо требует от нас эти счета, которые мы распечатываем из Логистики-Продажа-Фактурирунг-Фактура...и отправляем. Вопрос, можно ли как то не распечатывая эти счета *расход бумаги и времени сумашедший* отправлять их мылом или факсом в Инкассо/Фирму????? Если кто знает, прошу с подробным описанием, шаг за шагом!!! ЕСли же этот вопрос уже обсуждался, подскажите где!!!!

2. Еще вопрос....Как настроить расчет провизии *комиссионных* соответственно создание счета и его отправления см. п.1!!??


3. Как настроить систему напоминания об неоплате счета с учетом трех ступений *1.просто напоминание, в вежливой форме; 2. напоминание в более жесткой форме; 3. разрыв контракта*. Причем клиенты делятся на 2 части, крупные *для них только одна вежливая форма* и другие *для них все три ступени*
Всем заранее благодарен!!!!

Скорее всего, надо настроить что-то вроде корреспонденции, указав в качестве получателя внешний адрес электронной почты. Второй вариант (и более правильный) - выводить формуляр в PDF и его отправлять получателю. В обоих случаях вам лучше обратиться к программистам и/или базисникам.



А документацию по системе напоминаний читать не пробовал?