Народ, привет!
Что-то я подтормаживаю под вечер.

Есть такая задачка. Есть документы по кассовой книге и пользователь ввел различные дату проводки и дату документа. Соответственно сделал FI-проводку. В финансовом документе все хоккей, даты проводки и документа совпадают.
Причем документы по кассе сторнировали.
Теперь у народа естественно проблема, как убрать различие в датах проводки и датах документов. Ну это можно решить некоторыми способами.
А вот вопрос в чем, как исключить на будущее появление разницы между датой проводки и датой документа в кассе?
Хотелось бы или сделать поле недоступным для ввода или доступным, но все равно по умолчанию чтобы дата документа ставилась равной дате проводки.
Есть ли какие кассовые замещения?

Спасибо, надо будет попробовать.
Важно именно при проводке кассового документа. При проводке ПО кассовому документу можно стандартные FI замещения использовать (OBBH). Конечно, можно как-то извратиться через exit залезть в таблицы tcj_positions и tcj_documents, но как-то это кривовато...

По-моему, сделать замещение в проверке невозможно. Или я не прав?

Прав, конечно. GGB1.

Это тоже самое, что OBBH, просто полный перечень замещений для разных модулей.
Кстати, через GGB0 СОВЕРШЕННО спокойно проверка работает из кассы (но естественно лишь при создании FI-документа). Можете проверить, поставив какое-нибудь "левое" сообщение типа E