Добрый день,

Пытаюсь настроить выравнивание по поставщикам (60 счет) по номеру договора. Открыл поле Номер Договора, провел операции вручную, все работает.

Настроил вариант в OT43, добавил поле Номер Договора, в хэлп написано, что систеы пытается вравнивать по этому полю при проведении ЭБВ. А дальше были попытки:

1. Правило проводки по второй области настроено как
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 2)

При разнесении выписки указывается номер кредитора, присоранении выпски выводит

К НОМЕР КРЕДИТОРА VERTN ВВЕДЕННОЕ_ЗНАЧЕНИЕ_ДОГОВОРА

В проведенном по второй области документе платежа по позиции кредитора поле НОМЕР ДОГОВОРА не заполнено!

МОЖНО-ЛИ ПОМОЧЬ СИТУАЦИИ И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОМЕР ДГОВОРА ИЗ FF67 ОКАЗАЛСЯ В ПЛАТЕЖКЕ ПО ПОЗЦИИ КРЕДИТОРА.

1. Правило проводки по второй области настроено как
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 7)

- при одинаковых суммах фактуры и платежа выравнивание сабатывает автматически

- при различных суммах выравнивание не производится (ошибка в модуле SELTAB_LESEN_VERTN). Далее при выравнивании в FEBAN в режиме ЧАСТИЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ формиуется плаnежка в ее поле НОМЕР ДОГОВОРА копируется информация из поля НОМЕР ДОГОВОРА ФАКТУРЫ.

При выравнивании в режиме С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА вываливаеся сообщение FF804 ПЛАТЕЖ С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА НА СЧ-ФАКТ С ОТС.

ГДЕ ПРОБЛЕМА, КАК НАСРОИТЬ АВТОВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

Для КП 29 код ОГК А поле Номер Договора определил как обязательное.

Через FF67 по второй области проводка не формируется. Правлю в FEBAN номер договора и провожу документ.

Как-то совсем не красиво. Можно-ли сделать так, чтобы поле Номер Договора по второй области проводки заполнялось на основании данных, введенных в FF-67.