Добрый день, коллеги. Помогите, если кто сталкивался. Ситуация следующая в сбыте есть продажа за наличные и в курсах сказано, что проводка при фактурировании должна осуществляться на не счет дебитора, а на счет компенсации разницы. Что это за счет и как у вас это реализовано?