Нашел в системе такой вот документ (именно нашёл, потому что не файщик):

КП БзСф № счета Название Сумма
40 5001000000 Касса рублевая 1000.00
11 1000026 Дебитор 1000.00-

Вторая позиция выравнивает счет-фактуру к этому дебитору, причем индикатор Красное сторно на ней не стоит.
Все проводки сделаны через FI, но с контировкой на сбытовой заказ.

Объясните популярно, как это воспринимать для самописных отчетов SD-FI?

Интересует конкретно вот что (мое понимание): проводка с/ф формирует задолженность. Причем она релевантна для учета оборотов в Сбыте (BSEG-XUMSW='X' из кода проводки). Кредитовое авизо уменьшает задолженность и тоже учитывается в Сбыте, т.е. должно восприниматься почти как сторно (в SD). Но в то же время это кредитовое авизо является какбы еще и платежом...
Ничего не понимаю