Добрый день всем.

Я настраиваю корреспонденцию счетов. Стоит задача разбиения документа сч/ф дебитора на поддокументы таким образом, чтобы проводка Дб 90-3 Кр 68 оказалась в одном поддокументе, а остальные проводки - в другом...

Подскажите каким образом можно сделать ?

Если Ваш документ выглядит как

Дт 62
Кт 90-1
Кт 68
Дт 90-3
Кт 90-1

и никаких дополнительных позиций в нем нет, то задача интерпретации данного документа решается через приоритеты. Поставьте у счетов 68 и 90-3 приоритет выше, чем у всех остальных. Можно даже одинаковый.
И нечего городить огород с разбиением на под-документы

Я намеренно упростил условие, чтобы было понятнее...

На деле проводки сложнее (например может участвовать счет скидки)
и хотелось бы сразу выделить те проводки, которые можно однозначно выделить в поддокумент...

Присоединяюсь к проблеме:
Документ - счет перевозчика
Дб. 15 10руб (плановые затраты на перевозку материала 1)
Кр. 16 2руб (отклонение факта м1)
Дб. 15 13руб (плановые затраты на перевозку материала 2)
Кр. 16 4руб (отклонение факта м2)
....
Дб. 15 18руб (плановые затраты на перевозку материала N)
Кр. 16 2руб (отклонение факта мN)

Кр. 60 100руб (сумма счета)

Как то можно автоматически интерпретировать такой документ?
Попади отклонения в дебет, сработал бы основной алгоритм с одной позицией по кредиту, а так что. Ручками? В документе с сотней позиций

Корреспондеция счетов, такая система, которая интерпретирует 95% документов. В нашей системе не удалось интерпретировать некоторые документы ни приоритетами, ни разбиением на поддукументы. Для этого дела и существует user exit, который вызывается до основной обработки. Если у вас не получилось настроить стандартным способом, пишите его. И будет у вас 100%