В счет-фактуре SD две дебиторских позиции с разными кодами НДС. Соответсвенно в документе FI созданы две позиции НДС с разными кодами НДС. При этом для одного кода налога определен код налога для переноса (для переноса оплаченного НДС), а для другого нет (т.е. он не переносится). Проводим оплату одной из дебиторских позиций (в которой НДС для переноса). Запускаем отчет J_3RFUM25 из Российского ADD-ON. Программа считает, что оплата разделяется на обе позиции НДС, присутсвующие в документе, хоят они и относятся к разным дебиторским позициям.
Вопрос возможно ли, чтобы J_3RFUM25 распределяла оплату на налоговые позиции в соответсвии с кодами налогов и переносила, соответсвенно, НДС только при оплате соответвующей дебиторской позиции?

А у Вас в дебиторской позиции код налога проставлен?

А в дебиторскую позицию корректно ставить код налога? Он же ставится на счет выручки...

Из документации к 25-ой:

Ограничения
Программа не обрабатывает некоторые виды документов :

- Документы, сумма позиций дебитора/кредитора равна 0;
- В документе есть 2 и более кредитора, имеющих ** в налоговой позиции и в документе присутствуют 2 и более налоговых позиций счетов.
Пример: Customer_1 ** 550.00
Customer_2 ** 1200.00
Revenue_1 S1 500.00-
Revenue_2 S2 1000.00-
Tax_1 S1 50.00- (ставка НДС 10%)
Tax_2 S2 200.00- (ставка НДС 20%)

Собственно говоря, поэтому и спрашивал. Не обработает программа 2 дебиторских позиции с кодом налога ** так как вам надо.
У нас в свое время тоже были похожие вопросы. Мы просто правили исходный код программы. Помогло, все довольны.

установили последнюю версию программы из ADD-ON. Проблема решена.

Здравствуйте, а вот мы установили последний пакет обновления, и у нас появились проблемы с переносом налогов по 0% ставке – создается сеанс пакетного ввода, а раньше все было нормально. Настройки не меняли. Версия 4.7. Может быть, кто-нибудь тоже столкнулся с этой оказией. Как решали этот вопрос? Пожалуйста, ответьте. Не молчите – промедление смерти подобно…