Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо сделать в SPRO, как заполнять основные данные кредиторов, нужны ли еще какие-то дополнительные ссылки в документе, чтобы платеж ушел на альтернативного покупателя при импользовании АПП?
Надеюсь на вашу помощь.

Главное чтоб в основной записи кредитора были открыты поля «Альтернативный получатель платежа» Для этого в группах счетов кредитора нужно открыть поле «АльтернПолучПлат в документе» в разделе «Платежные операции» как в общих данных, так и в данных БЕ.
После этого у вас должно быть создано две основных записи кредитора:
- первая основной кредитор
- вторая альтернативный.
Затем код альтернативного прописывается в основной записи основного
Затем код альтернативного прописывается в основной записи основного.
Затем создаете требование авансового платежа или требование платежа на основного кредитора и при создании этого документа у вас появляется поле «Альтернативный получатель» из него и вытягиваете при необходимости альтернативного.

Если альтернативный получатель каждый раз разный или появляется время от времени, можно заполнять реквизиты непосредственно в документе.

На сколько я знаю нет, а в чем проблемма, добовляйте каждый раз в основную запись кредитора нового альтернативного, такая возможность есть. А в документе только вытягивайте нужного для данной операции.

Ну не знаю, мы, если надо добавляем альтернативного именно в документе...
Это освобождает справочник от ненужных кредиторов...

Подскажите пожалуйста как вы это делаете.

Насколько я помню, если в основной записи кредитора на закладке с р/счетами поставить галку "Индивидуальные данные". то при вводе счета-фактуры (закладка - платеж) на экране появляется галка "Индивидуальный получатель платежа". Жми на нее, система откроет экран для ввода данных. Заноси, что хочешь.
Потом при прогоне АПП платежка сформируется на альтернативного, а оплата упадет на реального кредитора.
С ТАП, по-моему, ситуация та же

Ясно, и каждый раз при новом документе нужно повторять эти процедуры. Как вариант неплох, но у нас платежи альтернативному получателю частеньки и каждый раз его реквизиты в документ заносить для нас не целесообразно.

дак я и говорю, это частный вариант применения, когда альтернативный получатель - явление редкое и от случая к случаю.

Добрый день,

Скажите, пожалуйста,

если у моего альтернативного получателя денег есть два банковских счета, то как я могу указать в ТАПе, на какой счет из этих двух надо перечислять деньги?

Заранее благодарю за помощь.

Если в документе указан альтернативный получатель платежа, то поле тип-банка партнера относится именно к нему, а не к кредитору

И, насколько я помню, Вы там явно указываете реквизиты банка (вручную).. Вводите, что Вам хочется.