САП 4.0. В сформированный бухгалтерский документ в результате генерации платежей не переносятся тексты из исходного документа, на основании которого производятся платежи.

при создании исходного документа в тексте первым символом указывайте *, тогда текст будет переноситься в документ оплаты....

Спасибо, однако не помогло.

а группирование накладных для платежей Вы используете?... при группировании текст не переносится...

Я просто создаю документ типа KR - транзакция F-43. Затем обрабатываю его по F110.

а группирование накладных для платежей Вы используете?... при группировании текст не переносится...

Подразумевается признак единичного платежа в основной записи кредитора? Если - да, то он установлен, чтобы сгенерированные платежи не группировались.