Возникла проблема с корректным отражением НДС, уплаченного на таможне, в книге покупок.
Счета от иностранного поставщика проводим со ставкой 0% (технический код). ГТД проводим доп. дебетованием (MIRO). При этом сумму пошлин вносим в незапланированные затраты, а в закладке Основной счет делаем проводку на счет 19 на сумму НДС с отложенным кодом. Само собой исчисляем базу налога. Таким образом общая сумма по ГТД в документе доп. дебетования складывается из пошлин/сборов + НДС. Бухгалтерия требует, чтобы ГТД именно так и отражался в книге покупок.
А у меня сейчас получается ерунда. Делаю перенос 26-й программой. В книге покупок в колонке НДС 18% отражается сумма НДС по ГТД (это корректно), а в колонке Сумма без НДС - расчитанная при проводке доп. дебетования база налога и в колонке сумма с НДС итог этих двух сумм.

В чем моя ошибка?