Здравствуйте.
Ситуация такая. Создали: заказ на услуги-счет фактруру-бух документ. Провели несколько заказов.
Итог не тот дебитор. Можно провести FI проводками (ручками). Перекинуть сумму с одного дебитора на другого. Правильно ли это? Если такой способ используется, подскажите как?

Вчера перекидывал с кредитора на кредитора. Это можно сделать через fb01, кп выбирай для дебитора.

Тогда уж сразу fb05, чтобы неправильного дебитора сразу выровнять