Уважаемые коллеги,

пожалуйста, подскажите, можно ли сформировать ТОРГ-12 и М-15 в FI?
Правильно ли я понимаю, что счет-фактура печатается только из FI?

Счет-фактура из SD
Дополнительная информация находится в курсе LO620 «Условия расчета цен в SD»
Программа печати для поставки J_3RV_INV_A предназначена для вывода на экран или принтер информация по счету-фактуре выдается в виде стандартной формы "Счет-фактура".
Программа автоматически получает информацию из данных по БЕ, основной записи Дебитора, из документа фактуры SD, из бухгалтерского документа фактуры FI, из основной записи материала.
Программа J_3RV_INV_A работает совместно с формуляром J_3RVINVOICE.

Для корректной печати необходимо настроить “Вид выходного документа”.
• IMG Сбыт --> Основные функции --> Выходные документы --> Выбор выходных документов --> Стандартный документ посредством техники условий --> Ведение выбора ВыходДокументов для фактур
o cоздать свой вид выходного документа или использовать уже существующий
• Путь по меню: Обработка выходных документов и формуляров --> Присвоение фактур
o присвоить этому виду документа программу и формуляр.
Например: RD00 Счет-фактура 1 J_3RVPF1 ENTRY J_3RVINVOICE
Для корректной печати необходимо также создать Выходной документ фактуры. Путь по меню: Фактура --> Изменить (транзакция VF02) --> Заголовок --> Выходные документы
Создаем описание выходного документа для конкретного документа.

Печать этого документа осуществляет тр. VF02. Путь по меню:
• Логистика --> Сбыт -->Фактурирование -> Фактура --> Изменить -> Фактура --> Вывести на печать
• Логистика --> Сбыт --> Основные данные --> Выходные документы --> Фактура

Накладная на отпуск материалов на сторону.
Программа печати для поставки J_3RV_DELIV_PDF предназначена для вывода на принтер документ поставки при выполнении операции поставки модуля SD.
Программа J_3RV_DELIV_PDF работает совместно с формуляром J_3RFTORG12 (J_3RV_T12_PDF).
Программа автоматически получает информацию из данных по БЕ, основной записи Дебитора из документа поставки, записи торгового документа, из основной записи Материала.

тр. V/34 – Виды выходных документов

Для корректной печати необходимо настроить “Вид выходного документа”.
• IMG Сбыт --> Основные функции --> Выходные документы --> Выбор выходных документов --> Стандартный документ посредством техники условий --> Ведение выбора ВыходДокументов для поставок
o создать свой вид выходного документа, или использовать уже существующий
• Путь по меню: Обработка выходных документов и формуляров --> Присвоение документам отгрузки
o Присвоить этому виду документа программу и формуляр
Например: LD00 Накладная 1 J_3RFADN ENTRY J_3RFDELNOTE

Необходимо так же адаптировать схему калькуляции (тр. V/08, таб. T683S-KZWIW).
Программа печати пересчитывает сохраненные суммы исходя из соотношения единицы измерения заказа / единицы измерения поставки.
Для передачи информации расчетных значений (условий) для каждой позиции заказа используются промежуточные суммы.
Суммы берутся из заказа, т.к. в документе поставки нет расчета цен. Значение "Всего без НДС" передается в промежуточную сумму 3.
Значение "Сумма НДС" передается в промежуточную сумму 5. Значение "Всего с НДС" передается в промежуточную сумму 4. Эти настройки аналогичны настройкам для печати Российского счета-фактуры.

Для корректной печати необходимо также создать «Выходной документ поставки» Путь по меню:
• Поставки --> Изменить (тр. VL02)
• Заголовок --> Выходные документы или Позиция --> Выходные документы

Создаем описание выходного документа для конкретного документа. Адаптировать тексты в текстовой схеме документа поставки.
Используйте раздел настройки "Определение видов текста". Необходимо ввести тексты поставки, используемые в программе печати.
Идентификатор Наименование текста
0002 Через кого: (70 символов)
0003 Отпуск разрешил: (16 символов)
0004 Главный бухгалтер: (16 символов)
0005 Отпустил: (16 символов)
0012 Получил: (16 символов)
0013 По документу: (16 символов)
0014 Дата документа(от): (16 символов)
0015 Комментарий: (16 символов)
Эти тексты появятся в заголовке документа поставки. Пользователь в этом случае может ввести соответствующие значения, которые будут напечатаны в документе. Для каждого текста в схеме можно настроить последовательность доступа таким образом, что можно автоматически вставлять необходимый текст, предварительно создав его как стандартный текст
IMG Сбыт --> Основные функции --> Поиск текста --> Определение видов текста
Логистика --> Сбыт --> Выходные данные --> Отгрузка --> Создать запись условий : Запись условий.

Для правильного преобразования сумм в сумму прописью без указания валюты необходимо ввести в разделе настройки «Проверка кодов валют» фиктивную валюту с кодом ZCURR. В записи этой валюты поля ИСО-код и «Альтернативный код» должны оставаться пустыми

Печать этого документа осуществляет тр. VL71
Путь по меню: Логистика --> Сбыт -->Отгрузка --> Поставка --> Накладная