День добрый.
При реализации учёта НДС по авансам выданным столкнулся с такой проблемой: в книгу покупок в поле "Документ переноса" попадает сам документ аванса, а в поле "Документ R/3" попадает ТАП по этому авансу. Бухгалтера требуют чтобы в обоих полях отображался документ аванса. Есть какое-либо решение данной проблемы? И является ли это с методологической стороны вообще проблемой?

Вы про ALV таблицу говорите что ли?
Я правильно понимаю, что "Документ переноса" это столбец "перенос налога", а "Документ R/3" это "Счет-фактура"?
У меня в поле "Счет-фактура" находится платеж, а в поле "Перенос налога" документ выравнивания.