Добрый день!
Версия 5.0. Делаем КСФ(вид док-та ZK) из FI. КСФ входящие.
Заполняем поле "Текст заголовка" BSEG-BKTXT ссылкой на исходный СФ(№№№№№№№№№№ГГГГ), как было рекомендовано службой поддержки САП:
"Для входящих сф - ссылку на исходный сф пишем, как и раньше в поле BKTXT. В поле XBLNR - внешний номер сф от поставщика."
В книге покупок данный документ отражается как обычная СФ.
Прочитали весь форум, других рекомендаций для ввода КСФ в FI не нашли.
Это ошибка программы книги покупок, или мы что-то не так делаем.

Нота 1638389 не поможет?

Спасибо! Вопрос решен.