Коллеги, добрый день.

Может быть у вас есть идеи, каким образом можно управлять попаданием в доп. лист или в основной лист книги продаж при сторно фактуры.
У меня сейчас при сторно более поздним периодом фактура всегда попадает в доплист.

А пользователи хотят самостоятельно решать, положить ли эту строку в основной или в дополнительный лист по каждому отдельному случаю.

Заранее спасибо!

Постановление 1137 не позволяет вольностей типа "пользователи хотят самостоятельно решать". Аннулированние с-ф после закрытия налогового периода отражается в доплистах.
***********
4. При необходимости внесения изменений в книгу покупок (после окончания текущего налогового периода) аннулирование записи по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура, до внесения в них исправлений.
***********