Добрый день, коллеги!
Прошу посоветовать, как лучше настроить проводки НДС при списании кредиторской задолженности по поступившим авансам.

Пример.
Поступил аванс от дебитора на сумму 118 руб., начислен НДС в сумме 18 руб. Проводки:
Дт 51 Кт 62 = 118руб.
Дт 76 НДС с авансов Кт 68 НДС начисленный = 18руб. - автоматически созданные проводки

Списана кредиторская задолженность по авансу от дебитора на сумму 118 руб., НДС в сумме 18 руб.
При проводке с выравниванием (Fb05) автоматически создается проводка вычета НДС
Дт 62 Кт 91 = списано 118 руб.
Дт 68 НДС начисленный Кт 76 НДС с авансов = 18руб. - автоматически созданные проводки

Т.к. НДС при списании кредиторки по авансу к вычету не принимается, вместо 68 счета НДС нужно списывать на 91 счет:
Дт 91 Кт 76 НДС с авансов = списано 18 руб. НДС

Прошу поделиться, как реализуете подобные ситуации?
Пока мысли только про замещение счета для вида документа "Списание задолженности".

Замещение в данной ситуации подойдет, только замещайте код НДС, а не счет.

viewtopic.php?f=5&t=74599

Спасибо! эту тему почему-то не нашла((