Коллеги, подскажите как вы решаете такую проблему:

Изначально был приход от поставщика (ноябрь 2012 г):
Д19 K60
И зачет Д68 К19

Затем оказывается, что счет-фактура была введена ошибочно дважды.
Бухгалтер в январе 2013 года вносит проводку
Д19 К68 (обе позиции с красным сторно)

В доп книге покупок отражается все верно с минусом.

А в уточненке в 130 строку попадает с плюсом. Что не так настроено? Как сделать так, чтобы в уточненной декларации был минус?