Корректировочные счета-фактуры на уменьшение необходимо отражать в книгах с видом операции 18.
В V_J_3RF_OPERTYP определена следующая настройка для входящего кода НДС MJ:
БЕ/Вид документа/Код НДС/Индикатор Дт/Кт/Код вида операции
XXXX//MJ//01
XXXX/KG/MJ/H/18
При такой настройке в книгах информация отражается следующим образом:
исходная входящая фактура - в книге покупок с видом операции 01
корректировочная фактура на увеличение - в книге покупок с видом операции 18 (!), а должно быть 01
корректировочная фактура на уменьшение - в книге продаж с видом операции 18
Были также испробованы некоторые комбинации, но все равно не удается добиться чтобы корректировочная фактура на увеличение отражалась с видом операции 01. Какая должна быть настройка и как работает логика с индикатором Дт/Кт.

По исходящим фактурам такой проблемы нет, т.к. корректировочные счета-фактуры на увеличение и уменьшение проводятся разными видами документов, а по входящим фактурам - одним. Можно ли без использования разных видов документов с помощью настройки V_J_3RF_OPERTYP добиться корректного отражения данных в книге или все-таки нужно разделять фактуры на увеличение и уменьшение разными видами документов или использовать badi?

Добрый день.
добавьте условие Дебет S