Добрый день!

При проведении проводки с кодом налога P0 (0%) формируются проводки Д 91 К 60 и Д 19900009 (НДС по 0% ставке) К 19100001 (Базовая сумма для расчета НДС 0%).

При формировании книги покупок в графу "Без НДС" попадает Базовая сумма для расчета НДС, хотя должна быть сумма 0 руб.

Как это лучше исправить?

Читайте документацию по программе J3RFUM25 и настраивайте коды операций ZUD, ZUK и 901 условие.

У меня при формировании Журнала регистрации счет-фактур от кредитора в графе сумма НДС проставляется сумма Базы налога для расчета НДС , т.к при проведении проводки выбран код налога P0 (0%),то должна быть сумма НДС в журнале регистрации = 0.
Подскажите ,как исправить ошибку?