Вы сами это <я не знать русский языка> ? В виде документа указывается на "красное сторно", а разрешено красное сторно. А вот что пишет SAP в разделе Negative Postings :
--------------------------------
You must specify the reasons for the reversal transaction. For each reason, you specify whether negative postings are to be generated. The reversal reason is noted in the header of the reversed document. This additional information _cannot_ ! be accessed in reversals which take place via invoice verification (MM) or billing (SD).
----------------
C SD проблема решилась стандартной настрокой в определении вида сбытового документа, с MM такой настройки найти пока не удалось. Есть еще предложения ?

Просто определяете отдельный вид документа для сторно из ММ.. и вешаете замещение, которое ставит метку. Работает без проблем.
Только поле добавьте в GB01, если его там нет.

спасибо
А если спецрегистрами не пользуемся, то про GB01 можно забыть?

Сторнирование счетов-фактур ММ происходит аналогично сторнированию бух.документов. В транзакции MR8M нужно указать номер документа и причину сторно. Если в причине стоит инд. "красное сторно", значит проводки красным, если нет - черным.

На нескольких проектах это работает в версиях 4.6 и 4.7
Единственное, я допустил неточность: в исходных видах документов нужно проставить инд. "Красное сторно разрешено".
Прошу извинить за то, что ввел в заблуждение

[quote=" Если в причине стоит инд. "красное сторно", значит проводки красным, если нет - черным.[/quote]

Это настраивается в причине сторно? У меня причина сторно 03 "Фактическое сторно в текущем периоде". О красном/черном речи не идет

Это настраивается в причине сторно? У меня причина сторно 03 "Фактическое сторно в текущем периоде". О красном/черном речи не идет[/quote]

IMG - Финансы - Бухгалтерия главной книги - Хоз.операции - Коррект. проводка/сторно - Определение причин сторнирования

Путь в настройке указан для версии 4.6C

Со счетами фактурами и поставщиков и клиентов все ясно, вопрос был о MIGO- там при сторнировании причину сторно "03" указать негде

А вы попробуйте выполнить те настройки, о которых я писал раньше, и протестируйте.
Могу переслать скриншот реального документа из продуктива.
Хотел в текст вставить, но так и не понял как это сделать

К моему великому удивлению и не менее великой радости Вы оказались совершенно правы. Действительно при таких настройках сторнирование происходит через красное сторно. Только непонятно почему сторнирующий документ, проведенный сразу же отличается, на 1 коп., но к сути рассматриваемого вопроса это дела не имеет Спасибо.

Подскажите, от каких настроек зависит изменяемость поля Красное сторно, если в OBA7 метка Красное сторно стоит и в ОВ41 тоже для кодов 40 и 50 разрешено сторно. Делаем выравнивание основного счета 19, и невозможно поставить метку красного сторно- поле серое?

А для БЕ красное сторно разрешено, проверили?

Проверили первым делом- стоит конечно!
На самом деле, в документах выравнивания изначально нельзя поставить красное сторно. Сама проблема в том, что при выравнивании 19 счета образуются позиции, каких быть не должно, за исключением курсовых разниц, - вот и думаем, как избавится от позиций, увеличивающих обороты

Проверили первым делом- стоит конечно!
На самом деле, в документах выравнивания изначально нельзя поставить красное сторно. Сама проблема в том, что при выравнивании 19 счета образуются позиции, каких быть не должно, за исключением курсовых разниц, - вот и думаем, как избавится от позиций, увеличивающих обороты