Всем привет.
Кто-то что-то слышал про ввод дифференцированной ставки НДС с 01.01.2025?
Вроде как вводятся ставки 5 и 7 процентов при достижении уровня дохода определенного порога.
Головняк имхо тот еще, но интересно, что теперь будет с книгами и внимание - с обновлениями у российских клиентов.
Канула в лету одна эпопея с прослеживаемостью, ок, пережили. Не знаю, как кто выкручивался, кто-то обновился, наверное, сразу в 2021. А кто нет, тот нет. Мне лично пришлось ломать xml провайдер для 8 и 9 разделов, расширять все структуры, имплицитить код в xml методах. Непосредственно заполнение параметров прослежки делал в бади перед сохранением экстракта.
Но эээээ... Как бы теперь речь идет о куда более мощном головняке. Одно дело накидать в провайдере своих полей и потом достать.
А другое дело непосредственно настроечная часть (всякие t007k, t007l и пр.) Всякие басгруны от 01 до 05 там уже закончились (ставки 0, 10, 20, 18, без НДС). А куда теперь накидывать НДС 5 и 7 процентов, вот вопрос.
А ну-ка, господа, пошевелим мозгами-с))
Ну или что (хлопая глазками), ни у кого уже сапа не осталось? (судя по унынию в ветке FI).

Да, забыл добавить. НДС 5 и 7 процентов теперь будут платить те, кто сидит на упрощенке (УСН). При этом у них есть право выбрать: работать с 5 и 7 процентов без права вычета или работать с 20 процентов с правом вычета. То есть даже ИП. Для этого уровень дохода должен быть более 60 млн в год, кажется. То есть если у тебя УСН и доход за год превышает 60 миллионов, то ты теперь платишь НДС. Соответственно ваши клиенты на проектах довольно крупные ребята, их вряд ли это коснется в том плане, что они либо не на УСН, либо у них доходы и так выше 60 млн. А вот по поводу закупок у предприятий на УСН сразу будет косяк. А по поводу авансов под закупку у таких предприятий и ИП - темный лес. Если он платит НДС 5 процентов, то и аванс должен быть в книге покупок нашей под 5 процентов. Но если аванс был за месяц до входящего СФ или УПД и в этот период продавец превысит порог НДС 7 процентов, то выставлять первичку он нам будет уже с 7 процентов. Что делать с авансом

В моем понимании главная новация такая: раньше покупатель товаров/услуг мог достоверно определить какой правильный процент входящего НДС и сверить его с данными от Поставщика.
С 2025 г для УСН это не так:
- Налоговая ставка ДНС для УСН теперь может меняться каждый налоговый период (квартал) в зависимости от накопленной выручки с начала года.
- При этом нет источника официальной, оперативной и достоверной информации о накопленной выручке для всех налогоплательщиков страны.

В этой ситуации Покупателю остается только отказаться от контроля ставки входного НДС и верить данным от Поставщика: ставке НДС в счете на оплату аванса и ставке НДС в счете-фактуре/УПД.

Да с этим-то я согласен. В первую очередь меня техническая основа интересует.
А именно: если мне вкатят счет на предоплату с 5 процентами, то я его должен выделить в авансе. Настроить код (ОК), пошуршать с другими настройками и т.д. А где его отображать в книге покупок, если я эту сумму к вычету покажу. Всякие басгруны и стегруны в T007K и T007L под это дело отсутствуют. То есть настройки, программная часть обработки (у меня старая книжка), XML провайдер, налоговая иерархия и т.д.
Как все это сделать в изолированной системе ю
У меня поэтому одна мысль и возникает - посоветовать компании найти провайдера услуг, который на основе Excel генерит 8 и 9 разделы. Платить им денежку на абонентском договоре, полученные XML грузить на вход в своего оператора (идеально, конечно, если эти операторы вообще будут совпадать).

Здравствуйте,
полагаю, неудобняк будет только при выверке книги в ALV по уже упомянутой причине отсутствия зарезервированных под новые ставки басгрунов, но здесь можно юзать неиспользуемые басгруны (думаю, 18типроцентный и пустышка для большинства подойдут, и трактовать их как 5% и 7%, соответственно).
В XML проблем не должно быть банально по причине отсутствия упоминания ставки НДС в книге покупок.
(если что, не проверял настройки на деле, но строки под новые коды налога по логике должны формироваться при таких настройках T007L/K, следовательно, и иерархией обработаются при формировании XML).

Там же атрибуты внутри сложных элементов названы с указанием явной ставки в имени атрибута, разумеется, это будет некооректно. Там базы и налоги в виде атрибутов называются типа СуммаНдс20, СтоимПокуп18 и т.д. (грубо, не помню точных имен). Разумеется, под 5 и 7 фнс введет аналогичные атрибуты, которые в версии иерархии должны будут получить мэппинг и нужное имя. Это значит, что всю иерархию надо руками создать на базе какой-нибудь rua9 и rua8. Расширять все j структуры, а в бади кодировать заново половину книги.

Привет,
Нет, детализация по ставкам есть только в книге продаж и соотв. строках 3го раздела декларации.

Дак восстановление аванса поставщику в книге продаж уже будет обязано отражаться в детализации.
У вас входящий счет на оплату аванса по 5 процентов, ок, книгу покупок пролетели.
А потом в этом же квартале выравнивание с закупкой и восстановление ндс с аванса.
Вот уже и книга продаж.

При решении в лоб такой сценарий неминуем, к сожалению, со всеми неэротичными перспективами развития Y-функционала. Однако, возмещение и дальнейшая уплата НДС по авансам поставщикам - это право, а не обязанность, так что было бы желание и смелости чуток
Убрав эти сценарии из своего бизнеса за общей ненадобностью, уйдём от единственного уязвимого места в моём решении.
Кстати, не смотрели, что выкатавает SAP по этому вопросу? Они же ещё в каком-то объёме поддерживают реализацию legal changes. Сам не могу, даже через VPN блочат(

Шикарный план
В стране, где рубль каждый день неминуемо двигается в трещину козе, сказать компании: "Давайте, чтобы ничего не делать, просто перестанем к вычету принимать 5 и 7 процентов и заключать договоры с упрощенцами". Не будем высвобождать текущие дорогостоящие деньги за счет налогового вычета. А чтобы еще и прослеживаемость не настраивать, давайте не будем приобретать дорогостоящую коммерческую технику и в лизинг ее сдавать, просто из портфеля ее выкинем и делов. Тачки в салонах, приобретенные у контрагентов на УСН, тоже в лизинг сдавать не будем, а то там межценовой НДС, а вдруг возврат по гарантии и корректировочный СФ в книгу продаж, выкинуть из бизнеса немедленно. Так что ли?

Что там сап предлагает, уже не проверить. Мне кажется, уже ничего не предлагает, так как вроде не осталось людей, кто мог бы что-то предлагать.
По книге продаж вышел проект постановления правительства, где добавляются столбцы 15а, 15б, 18а, 18б. Книга покупок соответственно без изменений. Ну и как следствие да, требуется переделывать налоговую иерархию. Я вообще склоняюсь к тому, чтобы предложить компании договор обслуживания с провайдером, который на основе Excel генерирует XML. Дело вроде простецкое и не очень дорогое. Точно знаю, что этим СБИС занимается. Сегодня общался с Контуром, у них свой XML реформатор есть.

Можно, конечно, и самому. Дело нехитрое, подломать XML провайдер, напихать кода в бадиху. Просто не покидает чувство бессмысленности и никому ненужности этой деятельности. Сферу менять надо. В макдональдс пойду котлеты жарить. Ах да, его же тоже нет.

Привет,
лихо тебя бомбануло, не за что.
По нотам - не столь бессмыссленно; так, изменение СФ с 01.10.2024 по постановлению 1096, например, вполне себе закрывал нотой SAP.

Короче если что, то я решил вообще ничего не делать ))
У меня компания на ОСНО, мы реализуем только по 20.
Авансировать под 5 и 7 будем, но вычетами с авансов не пользуемся, потому восстанавливать в книге продаж нечего.
В книге покупок 5 и 7 вычитать будем однозначно, но в книге ставка не детализируется. Посажу новые коды 5 и 7 на 18 процентов и пофиг.
Остаются только корректировочные СФ с возвратом товара продавцу, причем товар был ранее приобретен у упрощенца ИЛИ товар был приобретен у основца, который ранее приобрел его у упрощенца с возникновением межценового НДС, ИЛИ товар был приобретен у упрощенца, который ранее приобрел его у физического лица с возникновением межценового НДС. Но такая ситуация настолько эпически редкая, что я воспользовался своим 90кг весом и правом вето на подобную реализацию

Выгулял мозг и решил дописать. Такое решение подойдет только тем, кто не все разделы декларации в sap формирует, а только 8 и 9 с приложениями. Разумеется, если у вас вся декларация ндс из сапа, то вы крепко попали - вы не посадите это все в настройках на 20 процентов, как я. Денег нет, но вы держитесь.

Ну вот да, я в итоге тоже пришёл к тому, что корректировки входящих УПД на уменьшение не будут в таком случае красиво обрабатываться моей концепцией, следовательно, пополнят список необрабатываемых ситуаций (решенческий дефицит), но или так, или долго, дорого для супер редких ситуаций. На всё воля тёмных богов

Подскажите пожалуйста нот по 5, 7 процентам нет?

Посмотрите здесь: https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/063e7 ... 4fc0e.html