Есть договор на 100 у.е. (отдельная валюта).
Оплатили по нему аванс в размере 30 у.е.
Потом пришел документ задолженности на 100 у.е.
На виде документа выравнивания стоит галочка "Курсовые разницы при каждой оплате".
1. Как сделать так, чтобы при выравнивании аванса и документа задолженности не возникала суммовая разница? Выравнивать по рублям нельзя (см.п.2)
2. Как сделать так, чтобы при оплате "хвоста" задолженности (т.е.70 у.е.) система брала именно 70 у.е. по курсу на дату платежа?

У кого как решены данные проблемы?
Заранее спасибо...

неужели никто с этой проблемой раньше не боролся? неужели это только мы такие занудные?

Нужно делать перерасчет аванса. Как для дебиторов так и кредиторов. транзакции FBA3 FBA8. Перенос аванса на счет контрагента пройдет без курсовой, а в момент выравнивания счета с платежем отщепнется курсовая. Причем счет и перерасчет аванса уже будут на одном контрольном счете.

Какая разница, на каком счете они будут?
Все равно при выравнивании по у.е. суммовая посчитается по разнице рублевых эквивалентов выравниваемых сумм аванса и задолженности. А ее быть не должно!