Господа!

Подскажите, кто сталкивался. Заполняем счет фактуру по первичному, бумажному носителю. Есть позиции НДС. При моделировании документа автоматически сгенерированные позиции НДС отличаются на 1 копейку от бумажной счет-фактуры. А SAP-овская С-Ф должна совпадать по суммам с бумажной. Как провести фактуру с нужными цифрами?

На вкладке "Налоги" вводите сумму налога которая нужна...
Расчет налога - убрать... В коде НДС убрать в характеристиках "Индив. проверку"...

А есть ли возможность задать размер отклонения "ручного" НДС от расчетного ? А то 1 коп дает провести, а 2 уже нет ?

Странно, а нам дает любую сумму НДС ввести...

Может, у вас в позиции основного счета стоит неправильная сумма?
Обязательно должно быть:
сумма в позиции кредитора = сумма позиций основных счетов + сумма НДС

а то бывает, что во входящих фактурах это равенство не соблюдается

Если убрать признак с налога Индивидуальная проверка, то дает любую, но этого как раз и не хотелось делать

Ну тогда не знаю, что и посоветовать...
Мы убрали галочку и возложили ответственность на исполнителя...



Может, возложить проверку на Open_FI?